Info. de los Documentos:
Datos de Encabezado:
-Numero del Documento:numero de identificacion de los documentos.
-Clase de Documento:
Org. Compras, Grupo de Compras, Sociedad: Son datos de cabecera que seran validos para todo el documento
-Condicion de Pago:El codigo de la condicion de pago pactada con el proveedor.
-Incotems: Reglas internacionales
-Moneda:Sera la moneda a la que se acogera el documento.
-Tipo de Cambio:Sera la conversion entra la moneda local y la del documento,podra ser fijada de manera que su valor no podria ser cambiado al ingresar la factura del proveedor.
-Textos:Textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento.
-Direccion:Datos comerciales del provedor.
-Estrategia de Liberacion: Estrategias asignadas al documento.
Datos de los Items:
-Lote:Es un codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricacion que lo identifica e individualiza
-Grupo de Articulos:Se trata de un dato para agrupar materiales o servicios.
-Mat. Prov:hace referencia al codigo itulizado por el proveedor para este producto o servicio
-Cantidades y Unidades:
-Cantidad: Solicitada al proveedor
-Cantidad pedida en la unidad del almacen:
-Unidad pedido/Precio:Permite establecer la relacion de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.
-Unidad pedido/Almacen:Se indicara la relacion entre las unidades solicitadas y laempleadas en el almacen.
-Reparto:Permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas o cantidades.
-Entrega:Mediante esta coleccion de datos se define las condiciones de entrega.
-Tol.exc.sum:Se indicara mediante un porcentaje el maximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
-TolSumlncomp:Porcetaje si falta mercaderia a entregar
-Tipo de Stock:Se indicara si la mercaderia recibida podra ser utilizada directamente, debera superar un proceso de control de calidad o sera bloqueada hasta su aceptacion por el responsable correspondiente.
-Plaz.entr.pre:Dias en que tiene que recibir la mercaderia.
-Tmpo TratEM:Indica la cantidad de dias que demora en la compañia el tramite fisico y administrativo de recepcion de la emrcaderia.
-Entrada mcia:Indica que este pedido espera una entrada de mercancia.
-EM no valorada:Define que al recibir la mercaderia, la posicion no sera valorizada y por tant no incremetara el valor de inventario ni generara un documento contable asociado.
-Entrega Final:Cuando sera tildado, se impediran nuevo movimientos al stock asociados a esta posicion. .
-Factura:
-RecepcionFactura:Si esta tildada, confirma que esta para recibir la factura del proveedor.
-Factura Final: tildar este campo, impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posc
-VerFactEM:Cuando se afirma este campo se efectua la EM luego VF .
-Ind.impuesto:se indicara el codigo de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operacion.
-Condiciones:Esta seccion del item involucra todos los conceptos formadores del costo,esto,incluir codigos(PBXX,NAVS,SKTO, etc) para incluir conceptos del valor del item, tales como su Precio bruto, IVA , desceuntos, flete, seguros y demas.
Direccion:Donde se entregara la emrcaderia.
Valores Propuestos:Ppodremos indicarle al sistema que cada vez que crees un peido nuevo (o una SolPed, Contrato, Etc) asuma valores predeterminados para ciertos campos(centro, grupo de compras, solicitante, entre otros):