Unidad 6 - Leccion 4 - Informacion principal del Documento
Datos del Encabezado
Numero del Documento: cada documento tendra un unico numero que lo identifica y al cual se asociara toda su informacion. La definicion estandar de SAP traera el rango 4500000000 a 4599999999. No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada empresa respete la numeracion estandar o adocpte la que crea mas conveniente.
Clase de documento: Al crear un nuevo documento se elige una clase de documento de la lista disponible:
- EUB-Clpedido int DFPS
- UB-Pedido de traslado
- DB-Pedido Dummy
- NB-Pedido estandar
- FO-Pedido marco
- ENB-Pedido normal DFPS
La clase NB es la clase estándar,, pero la empresa puede dfinir tantas clase diferentes como lo requieran sus procesos de negocios. Determina la numeracion, estado de los datos a ingresar y otras opciones.
Org Compra, Grupo de Compra y Sociedad: Estan a nivel de cabecera y son validos para todo el documento.
Condicion de Pago: se refiere el codigo de la condicion de pago pactada con el proveedor.
Inconterm: establece reglas a nivel internacional, a las que se somete el vendedor y el comprador para estrablecer transaccion comerciales.
Moneda: Se refiere a la moneda del documento y sera aplicable a todos los items. Sap permite a nivel de item ingresar valores de en otras monedas, el sistema realiza la conversion.
Tipo de cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local y la del documento.
Textos: Esto indica los distingos conceptos de texto o aclaraciones que se puede incluir en la cabecera del documento.
Dirección: indica los datos comerciales del proveedor, esto es, direccion, telefono, ciudad, ete.
Estrategia de liberación: informa la estrategia de liberacion asignada en el documento, los niveles de aprobacion y estado (indicador de liberacion).
Datos de los items:
Lote: es un codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un deteminado lote o proveo de fabricacion que lo identifica. Los casos mas comunes son los utilizados a nivel de produccion.
Grupo de articulos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios.
Matprov: hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para este producto o servicio.
Cantidades y Unidades:
- Cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor..
- Cantidad pedida en la unidad del almacen: se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidad en SAP pueden diferir.
- Unidad pedido/precio: permite establecer la relacion de precio consideranto las unidades.
- Unidad pedido / almacen:se indicara la relacion entre las unidades solicitadas y empleadas en el almacen.
Repartos: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas.
Entrega: mediante esta coleccion de datos se define las condiciones de entrega:
- Tol.exc..sum: se indicara mediante un porcentaje el maximo exceso permitido en la entrega respecto a la solicitada
- TolsumIncomp: porcentaje de tolerancia de mcia faltante en la entrega vs cantidad pedida
- Tipo de stock: se indica si la mcia al ser recibida, sera utilizada directamente, debera superar un proceso de calidad o sera bloqueada hasta su aceptacion.
- Plazentreprev: es una cantidad de dias en que se ritne previsto recibir la mcia.
- TmpoTratEM: cantidad en dias que demora la empresa para recepcionar la mcia.
- Entrada Mcia: indica que este pedido espera una entrada mcia.
- EM no valorada: la posicion no sera valorada, por lo tnto no incrementara el inventario, ni generara un doc contable.
- Entrega final: una vez que q el campo este marcado, se impidira nuevos movimientos al stock.
Factura
- RecepFactura: con este campo tildado se estara indicando que dentro del proceso de compra asociado a este pedido debera ser recibida y verificada una fact de proveedor
- Factura final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas fact asociadas.
- VerFactEM: cuando es tildad esa opcion se indica al sistema que primero debe ser EM y luego la Verf de fact. Igual SAP permite invertir el orden.
- Ind.impuestos: se indicara el codigo de IVA correspondiente al proveedor.
Condiciones: esta seccion del item involucra todos los conceptos formados por el costo, precio bruto, iva flete, seguros y demas.
Direccion: Es donde el proveedor debe entregar la mcia.
Valores propuestos
A nivel de pedido se puede definir valores propuestos en el boton de Parametriz personal.