Información principal del Documento
Informacion de los documentos
Transaccion ME23N
Datos del Encabezado
Numero del Documento. Unico numero que lo identifica y al cual se asociara la informacion. Nomeclatura 4500000000 a 4599999999. Parametrizable para cada Empresa.
Clase de Documento. Clase NB es la clase estandar, pero cada Empresa puede definir tantas clases diferentes como la requieran sus procesos de negocio. Este determinara la numeracion, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios).
Org Compras, Grupo Compras, Sociedad. Pertenecen a todo el documento.
Condicion de pago. Se refiere el codigo de la condicion de pago pactada con el proveedor. Como los datos restantes.
Incoterms. establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten al vendedor y comprador para establecer las transacciones comerciales.
Moneda. Moneda del documento.
Tipo de cambio. tipo de cambio entre la moneda local y la del documento.
Textos
Direccion
Estrategia leberacion. Informa acerca de la estrategia de liberacion asignada al documento, los niveles de aprobacion y el estado de cada uno de ellos (pendiente o aprobado). El indicador de liberacion nos dara la informacion del estado actual (sin liberar, parcial o totalemnte liberado)
Datos de los Items
Lote. Codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricacion que lo identifica o individualiza.
Grupo articulos. Dato para agrupar materiales o servicios.
Mat. prov. Hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para este producto o servicio.
Cantidad y unidades.
Cantidad. Cantidad solicitada.
Cantidad pedida en la unidad de almacen. Se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrian definir de las utilizadas por el proveedor.
Unidad pedido / precio. permite establecer la relacion de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente
Unidad pedido / almacen. se indicara la relacion entre las unidades solicitadas y la empleadas en el almacen
Reparto. Permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.
Entrega.
Tot.exc.sum. se indicara mediante un porcentaje el maximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada
TolSumIncomp. porcentaje de tolerancia de mercaderia faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.
Tipo de stocks. se indicara si la mercaderia al ser recibida, podra ser utilizada directamente, debera superar un proceso de control de calidad o sera bloqueada hasta su aceptacion por el responsable correspondiente
Plaz.entr.prev. es una cantidad de dias en que se tiene previsto recibir la mercaderia.
TmpoTraEM. Indica la cantidad de dias que demora en la compañia en el tramite fisico y administrativo de recepcion de la mercaderia
Entrada mcia. indica que este pedido espera una entrada de mercaderia
EM no valorada. define que al recibir la mercaderia, la posicion no sera valorizada y por tanto no incrementara el valor del inventario ni generara un documento contable asociado
Entrega final. toda vez que este campo sea tildado, se impediran nuevos movientos al stock asociados a esta posicion
Factura
RecepFactura. con este campo tildado se estara indicando que dentro del procesos de compras asociado a este pedido debera ser recibida y verificada la factura del proveedor
Factura final. al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posicion
VerFactEM. se indica al sistema que primero debe ser afectuada la entreda de mercaderia y luego verificada la factura, a partir de la misma. No obstante, sap permite invertir el orden de proceso. FC y EM.
Ind.Impuestos. se indicara el codigo de IVa correspondiente al proveedor y tipo de operacion
Condiciones. esta seccion del item involucra todos los conceptos formadores del costo. Precio Bruto. IVA. Flete. Seguros y demas.
Direccion.
Valores propuestos. Parametrizacion personal.