✒️SAP MM / Información principal del Documento Por Pamela Berardo

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SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

Datos del encabezado

  • Tipo de documento (influye en la determinación de la numeración y esstado de datos a ingresar (opcionales u obligatorios). El tipo estandar es el NB pero la empresa puede definir la cantidad de tipos que necesite.
  • Número de documento: puede ser la numeración estandar (450000000-459999999) o definier la que la empresa necesite (previa parametrización)
  • Proveedor: empresa a la que se le hace el pedido
  • Solapa de Datos Org: se ingresa la Org. de compras, grupo de compras y sociedad, datos validos para todos los items del documento.
  • Solapa de Entrega/factura:
  1. condición de pago: codigo de la condición de pago pactada con el proveedor (clave que determina los dias de venimiento que posee el documento)
  2. Incoterms: reglas internaciones a la que se someten las partes
  3. Moneda: es la moneda del documento y se aplica a todos los items.
  4. Tipo de cambio: valor de conversion entre la moneda de la sociedad que origino el pedidio y la del documento.
  • Solapa Textos: aclaraciones que se puedan hacer respecto al documento.
  • Solapa Dirección: contiene datos comerciales del proveedor.
  • Solapa Estrategia de liberacion: muestra la estrategia en la que cayo el pedido, los niveles de aprobación (si los hay) y el estado de aprobación del pedido

Datos de item o posiciones

  • Solapa Datos de material
  1. Lote: codigo que asocia el material a un proceso de fabricación (usado en farmacia o alimentos)
  2. Grupo de articulos
  3. Material del proveedor: codigo que usa el proveedor para identificar el material (le srive al proveedor para poder identificarlo sin problemas ni confusiones)
  • Solapa Cantidades/unidades:
  1. Cantidad: cantidades solicitadas
  2. Cantidad pedida en la unidad del almacen: sap puede administrar una unidad de medida distinta a la del proveedor.
  3. Unidad pedido/precio
  4. Unidad pedido/almacen
  • Solapa Repartos: cantidad de entregas que se haran ( y para cada entrega la fecha solicitada y las cantidades requeridas). Cómo se dividen las entregas de lo solicitado. Si la suma de las entregas es mayor a lo solicitado se actualzia el pedido.
  • Solapa Entregas:
  1. Total Excedente Suministrado: porcentaje maximo en el que se puede exceder la cobertura del pedido
  2. Total Suministro incompleto: porcentaje permitido en que puede dejar sin cubrirse en la entrega respecto a lo pedido.
  3. Tipo de stock: si el stock se ingresara como libre uso, o en un estado de bloqueo o control de calidad hasta que alguien lo libere.
  4. Plazo de entrega Previsto: cantidad de dias en que se piensa recibir la mercaderia
  5. Tiempo de tratamiento de EM: cantidad de dias de demora en que la empresa en dejar la mercaderia completament dsiponible para uso
  6. Entrada de mercaderia: indica que el pedido espera el ingreso de la misma.
  7. EM no valorada: la mercaderia que ingresa no incrementa el inventario (ni genera docuemnto contable)
  8. Entrega Final: cuando está el tilde (a mano o automatico) no se permiten mas movimientos de stock para la posición.
  • Solapa Factura:
  1. Recepción de factura: cuando está el tilde indica que hay que recibir y verificar la factura.
  2. Factura Final:cuando está el tilde impide ingresar nuevas facturas.
  3. Verficacióin de factura EM: cuando está dilada, primero hay que ingresar mercaderia y luego ingresar factura (no se puede hacer la carga de factura si no hay ingreso previo)
  4. Ind. de impuesto: codigo de IVA del proveedor.
  • Solapa Condiciones: se cargan condiciones que influyen en el precio (precio bruto, fletes,d escunetos, recargos, etc). Los impuesto se calculan en la sola Factura (boton Impuestos)
  • Solapa Dirección entrega: se carga la dirección donde se debe entregar el material o servio (generalmente es la del centro que adquiere, salvo que sea por ejemplo un pedido por subcontratación).

Se pueden fijar datos como valores propuestos, asi cada vez que se quiera crear un documento SAP completa los campos con los valores que nosotrs especificamos (como ser, clase de documento, grupo de compras, org. de cpa, sociedad, etc.)

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Pamela Soledad Berardo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



En SAP MM, la información principal de un documento se organiza en una estructura jerárquica que garantiza integridad y trazabilidad. Se divide esencialmente en Cabecera y Posiciones. La Cabecera contiene datos válidos para todo el documento, como el número de documento, fecha, proveedor, moneda y condiciones de pago. Por otro lado, las Posiciones detallan los bienes o servicios, incluyendo el número de material, cantidad, precio unitario, centro y almacén. Esta distinción permite gestionar procesos de compras y stocks con precisión, vinculando cada registro a la organización de compras y al grupo de artículos correspondiente para un control financiero óptimo.

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Información principal del documento La transacción ME23N es para visualizar un pedido Datos del encabezado Número de documento Su definición estándar es 4500000000 a 4599999999 pero se puede definir de otra manera Clase de documento La clase NB es la Estándar de SAP, determina la numeración y el estado de los datos Org. compras, Grupo Compras, Sociedad Condición de pago Incoterms Reglas internacionales para establecer las transacciones comerciales Moneda Tipo de cambio Textos Dirección Estrategia de liberación Datos de los Ítems Lote Aplica para procesos de fabricación o recepción de lotes Grupo de...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

En el encabezado del pedido se registran los datos generales que aplican a todas las posiciones del pedido. Entre los más utilizados se encuentran: Proveedor, Sociedad, Grupo de compras, Moneda, Vendedor, Centro de coste y Estrategia de liberación. Estos datos permiten identificar al proveedor, definir la organización que gestiona el pedido, establecer la moneda y condiciones generales, y determinar si se requiere aprobación antes de procesarlo. Las solapas o pestañas del pedido contienen información más específica y detallada sobre distintos aspectos del pedido. Entre las solapas más frecuentes se encuentran: Datos de entrega: fecha de entrega, centro, almacén y...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Expert


Información principal del Documento la información principal que compone un documento de compra en SAP. Esta información es crucial para entender, gestionar y rastrear el proceso de adquisición. Información Principal del Documento de Compra Un documento de compra en SAP MM contiene una gran cantidad de información organizada en diferentes niveles: la cabecera del documento y las posiciones individuales. Aquí te presento un resumen de la información más importante en cada nivel: 1. Cabecera del Documento: La cabecera contiene información general que aplica a todo el pedido de compra. Datos de Organización: Clase de Documento: Define el tipo de...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Información principal el Documento 1.1.Datos del Encabezado Serán mencionados y agrupado por cabecera e ítems, por un lado, y por concepto o solapas por el otro. · Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente). · Clase de Documento: al...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Informacion principal del Documento Datos de cabecera de un pedido: Licitacion Tipo de Cambio fijado Grupo de compras Vendedor Lote Una Clase de documento especial ("Z") permite fijar como obligatorios algunos datos. Las opciones del estado de liberación observamos en la solapa Estrategia de liberación: Simbolo queindica Liberado y simbolo que indica Sin LIberar. La Factura no puede ser registrada antes que la Entrada de mercadería, esto corresponde a VerFAcEM. Las Condiciones en la Cabecera y Posiciones del documento permiten fijar los costos del material.

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

Información principal del Documento Datos del Encabezado Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociara toda su información. La definición estándar de SAP traerá el rango 4500000000 a 4599999999. No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente. Clase de documento: Al crear un nuevo documento se elige una clase de documento de la lista disponible: EUB-Clpedido int DFPS UB-Pedido de traslado DB-Pedido Dummy NB-Pedido estandar FO-Pedido marco ENB-Pedido normal DFPS La clase NB es la clase estándar,,...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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SAP Expert


Información principal del Documento Transacción ME23N Visualizar Pedido y Factura de Pedido Datos del Encabezado Numero del Documento Clase de Documento Org Compras, grupo de Compras, Sociedad Condición de Pago Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos Dirección Estrategia Liberación Datos de los Ítems Lote Grupo Artículos Mat prov. Cantidades y Unidades Reparto Entrega Factura Condiciones Dirección Valores Propuestos: Podrás indicarle al sistema que cada vez que crees un Pedido nuevo (o una Solped,Contrato,etc) asuma valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras,solicitante,entre otros.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

Información principal de un documento TRX – ME23N Visualización de un pedido de compra Datos del encabezado · Numero de documento: número único que lo identifica y al cual se asociara la información · Clase de documento: (Diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido) · Org. De compras, Grupo de compra, Sociedad: Al estar en cabecera será válido para todo el documento. · Condición de pago: · Incoterms · Moneda · Tipo de cambio · Textos · Dirección: Datos comerciales del proveedor · Estrategia de liberación:...

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Creado y Compartido por: Javier Olmedo / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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