LECCIÓN # 4: INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO
ME23N = Visualización de Pedido
Cabecera: es la sección principal del documento que almacena todos los datos únicos del mismo, esto es válido para todo el documento. Ejemplo: Número y tipo de documentos, fecha, proveedor, cliente, entre otros.
Clase de Pedido: Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes del pedido y los mismos pedidos. Controla la asignación de números de un pedido y determina a su vez que campos deberá completar el usuario.
1. Datos del Encabezado.-
· No. Documento: único número que lo identifica y al cual quedará asociada toda su información. La estándar es de 4500000000 a 4599999999”. La empresa podrá adaptar la que cree más conveniente
· Tipo Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. Se pueden definir cuantos tipos de pedido sean requeridos
o UB: Pedido de Traslado
o DB: Pedido Dummy
o NB: Pedido Estándar
o FO: Pedido Marco
o FNB: Pedido Normal DEPS
PESTAÑA DATOS ORGANIZACIÓN
· Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad: Datos de cabecera serán válidos para todo el documento.
PESTAÑA ENTREGA/FACTURA
· Condición de pago: código de la condición de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.
· Incoterms: Establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
· Moneda: Se refiere a la moneda del documento y que será aplicable a todos los ítems aunque cabe mencionar que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas encargándose SAP de hacer la conversión.
· Tipo de Cambio: Valor de conversión entre la moneda local y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del proveedor
PESTAÑA TEXTO
· Textos: indica los diferentes conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. El tilde Verde indica la presencia del texto en ese segmento.
DIRECCIÓN
· Dirección: Indica los datos comerciales del proveedor… (dirección, teléfonos, ciudad, etc . mediante el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.
PESTAÑA ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN
· Estrategia de liberación: informa acerca de la estrategia asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos (pendiente y aprobado) El indicador de liberación nos dará información del estado actual.
2. Datos de los ITEMS
PESTAÑA DATOS DEL MATERIAL
· LOTE: Es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Hace referencia a un grupo de productos asociados por alguna característica en particular (creados en un mismo proceso productivo, comprados en un mismo conjunto, entre otros
Grupo de Artículos: Datos para agrupar materiales o servicios. Ejemplo: muchos tipos de artículos de limpieza y agruparlos con el fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
· Mat. Proveedor: Código utilizado por el proveedor para este producto o servicio.
PESTAÑA DATOS DEL MATERIAL
· Cantidades y unidades:
o Cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual
o Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta cantidad debida a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor
o Unidad pedido / precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente
o Unidad pedido /almacén: se indicará la relación entre las unidades solicitadas y la empleadas en el almacén
PESTAÑA REPARTOS
· Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Como se observa se podrán completar varias líneas especificando en cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada.
PESTAÑA ENTREGA
· Tol.exc.sum: se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada
· TolSumIncomp. Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida
· Tipo de Stock: se indica si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.
· Plaz.entr.prev: cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería. Esto es basado en el material y lo informado por el proveedor.
· TmpoTratEM: indica la cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de la recepción de la mercadería
· Entrada mcía: indica que este pedido espera una entrada de mercadería
· EM no valorada: define que al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado
· Entrega final: toda vez que este que el campo este tildado (manual o automáticamente) se impedirán nuevos movimientos al stock a esta posición
PESTAÑA FACTURA
· RecepFactura: indica que dentro del proceso de compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor
· Factura Final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición
· VerFactEM: indica al sistema que primero debe ser efectuada la ENTRADA DE MERCADERÍA y luego verificada la factura. SAP también permite invertir el proceso, primero ingresar la factura y luego la EM.
· Ind.Impuestos: se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación
PESTAÑA CONDICIONES
· Condiciones: Esta sección involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es; incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc) para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su precio Bruto, iva, descuentos, fletes, seguros y demás
PESTAÑA DIRECCIÓN ENTREGA
· Dirección: especifica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la marcadería o prestar el servicio. Habitualmente corresponde a la dirección del Centro que origina la compra. En el caso se subcontrataciones se puede modificar la dirección.
VALORES PROPUESTOS
Podrá indicarle al sistema que cada vez que crees un pedido nuevo (solped, contrato) asuma valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras, solicitante, etc.)