Información principal del Documento
Información de los Documentos
A continuación, mencionaremos y analizaremos los datos más importantes que utilizaremos al confeccionar, procesar y listar Pedidos. Para diferenciar su agrupamiento, mencionaremos por separado, los datos asociados a la Cabecera y los ítems de los documentos
TX ME23N solo para visualizar datos del Pedido de Compra
Datos del Encabezado
Número del Documento - Cada Documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente
Clase de Documento - Al crear un nuevo documento elegiremos una Clase de documento de la lista disponible
La Clase de Documento estándar para los Pedidos de Compra en SAP es "NB"
Organización de Compras, Grupo de compras, Sociedad - Sobre estos datos no se requiere mayores explicaciones, salvo el comentario de que, al estar como datos de Cabecera serán válidos para todo el documento, es decir, será aplicable un único valor
Condición de pago - Se refiere al código de la Condición de pago pactada con el proveedor.
Incoterms - Establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales
Moneda - Se refiere a la moneda del Documento y que será aplicable a todos los ítems, aunque cabe el comentario que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente
Tipo de cambio: Se trata del valor de conversión entre la moneda local (De la Sociedad originadora del Pedido) y la del Documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del Proveedor
Textos - Se observa que a la izquierda existen varios conceptos (Texto de Cabecera, Nota de Cabecera). La palomita verde indica la presencia de texto en ese segmento
Dirección - Indica los datos comerciales del Proveedor, esto es, Dirección, Teléfonos, Ciudad, etc.
Estrategia Liberación - Informa acerca de la Estrategia de Liberación asignada al documento
Datos de los Ítems
A continuación, se incluye una síntesis de los datos principales de los ítems, para una mejor interpretación y localización de los datos que analizaremos, se asociaran los grupos de datos con cada una de las solapas del ítem, a saber:
Lote - Es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza.
Grupo de Artículos - Se trata de un dato para agrupar Materiales o Servicios. Por ejemplo, podríamos tener muchos tipos de Rulemanes o Servicios de Limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo Grupo de Artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales
Mat. Prov. - Hace referencia al código utilizado por el Proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilidad en casos donde nuestro Maestro de Datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede crear dudas al Proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando.
Cantidades y Unidades
*Cantidad - Es la cantidad solicitada al Proveedor en el Documento Actual
*Cantidad Pedida en la Unidad del Almacén - Hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el Proveedor
*Unidad Pedido / Precio - Permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas
*Unidad Pedido / Almacén - Se indicará la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el Almacén
Reparto - Permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Como aprecia en la imagen, se podrá completar varias líneas especificando en cada una de la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada
Entrega
*Tol.exc.sum. - Se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada
*TolSumIncomp - Se indicará si la mercancía al ser recibida podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente
*Plaz.entr.prev. - Es una cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercancía. Esto estará basado en el Material y lo informado por el Proveedor
*TmpoTratEM - Indica la cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de recepción de la mercancía
*Entrada mcia. - Indica que este Pedido espera una entrada de mercancía
*EM no valorada - Define que, al recibir la mercancía, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado
*Entrega final - Toda vez que este campo sea tildado (manual o automáticamente al completar la entrega de la mercancía), se impedirán nuevos movimientos al Stock asociados a esta posición
Factura
*RecepFactura - Con este campo tildado se estará indicando que dentro del Proceso de Compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del Proveedor
*Factura final - Al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición
*VerFactEM - Cuando es tildada esta opción se indica al Sistema que primero debe ser efectuada la Entrada de Mercancía y luego verificada la factura, a partir de la misma. No obstante, SAP permite invertir el orden del proceso, esto es, primero ingresar la Factura y luego la Entrada de Mercancía
*Ind.impuestos - Se indicará el código de IVA correspondiente al Proveedor y Tipo de Operación
Condiciones - Esta sección del ítem involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc.)