✒️SAP MM / Información principal del Documento Por Julie Doncel Herrera

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SAP MM Información principal del Documento

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Información principal del documento

Información de los documentos

Datos mas importantes al confeccionar, procesar y listar pedidos: vamos a la transacción ME23N ingresar a un pedido y hacer seguimiento de los datos.

Datos de encabezado: Datos agrupados por cabecera e ítem por un lado y por solapa y conceptos por el otro

  • Numero del documento: Cada documento tendrá un único número que lo identificara y el cual será asociado a toda su información.
  • Clase de documento: Se elige una clase de documentos de la lista disponible.
  • Org. compras, grupo de compras y sociedad: Estos datos al estar como datos de cabecera son validos para todo el documento (ítem)
  • Condiciones de pago: Código de la condición de pago pactada con el proveedor
  • Inconterms: Establece reglas a nivel internacional entre el vendedor y el comprador.
  • Moneda: Moneda del documento que se aplicara a todos los ítems. SAP permite incluir los valores en otra moneda y encargándose de hacer las conversiones necesarias.
  • Tipo de cambio: Valor de conversión entre la moneda local y la del documento.
  • Texto: Existen varios tipos como: Texto de cabecera, nota de cabecera entre otros) estos son para aclaraciones
  • Dirección: Le indica los datos comerciales al proveedor
  • Estrategia de liberación: Informa acerca de los niveles de aprobación y el estado de cada una de ellas

Datos de ítems : grupo de Solapas del ítem

  • Lote: Código que asociara el material a recibir a un proceso de fabricación.
  • Grupo de artículos: Dato para agrupar los materiales
  • Mat. Prov: Código del proveedor para el articulo a comprar
  • Cantidad: Esta tiene 2 tipos:
  1. Cantidad: Cantidad solicitada al proveedor
  2. Cantidad pedida en la unidad del almacén: Unidades definidas en SAP y que pueden diferir de las utilizadas por el proveedor
  • Unidad: Esta tiene 2 tipos:
  1. Unidad pedido - precio: Establece la relación precio cantidades
  2. Unidades pedido - Almacén: Relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.
  • Reparto: Permite que las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas o cantidades.
  • Entrega: Condiciones de entrega las cuales son:
  1. Tol.exc.sum: Porcentaje máximo admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
  2. TolSumlncomp: Porcentaje de tolerancia de mercancía faltante respecto a la cantidad pedida
  3. Tipo de stock: Indicara si la mercancia recibida puede ser usada directamente o requiere de un control de calidad previo
  • Plaz.entr.prev: Cantidad de dias previstos para recibir la mercancía.
  1. TempoTratEM: Cantidad de dias en q se demora la empresa con el tramite físico y administrativo a la recepción de la mercancía.
  2. Entrada de mercancía: Indica que existe una entrega pendiente
  3. EM no valorada: Define que las mercancía al ser recibir no será valorizada y por tanto no incrementara el valor del inventario.
  4. Entrega final: Al tildar esta opción se impedirá nuevos movimientos al stock asociados a esta posición
  • Factura: Proceso de factura así:
  1. Recep.Factura: Al tildar este dato indica que se deberá recibir y verificar una factura
  2. Factura final: Al tildar este dato indica que se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
  3. VerFactEM: Al tildar este dato indica que primero debe ser efectuada la entrada de mercancía y luego verificada la factura (SAP permite invertir el orden)
  4. Ind.Impuestos: Indicara el código del IVA
  • Condiciones: Involucra los conceptos del costo, ítems de valor tales como: precio bruto, IVA, descuentos, fletes, seguros entre otros.
  • Dirección: Lugar al cual el proveedor llevara la mercancía. Dirección del centro que origina la compra

Valores propuestos

Son valores predeterminados para ciertos campos : centro, grupo de compras, solicitante, entre otros y podrán ser asumidos cada vez que se cree un documento nuevo.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Julie Astrid Doncel Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Master

Julie Astrid Doncel Herrera

Profesión: Ingeniera Industrial - Colombia - Legajo: WB36Z

✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniera industrial, especialista en gerencia la calidad y auditoría interna, magister en administración y dirección de empresas, con más de 10 años de experiencia en módulo mm de sap.

Certificación Académica de Julie Doncel

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



En SAP MM, la información principal de un documento se organiza en una estructura jerárquica que garantiza integridad y trazabilidad. Se divide esencialmente en Cabecera y Posiciones. La Cabecera contiene datos válidos para todo el documento, como el número de documento, fecha, proveedor, moneda y condiciones de pago. Por otro lado, las Posiciones detallan los bienes o servicios, incluyendo el número de material, cantidad, precio unitario, centro y almacén. Esta distinción permite gestionar procesos de compras y stocks con precisión, vinculando cada registro a la organización de compras y al grupo de artículos correspondiente para un control financiero óptimo.

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Información principal del documento La transacción ME23N es para visualizar un pedido Datos del encabezado Número de documento Su definición estándar es 4500000000 a 4599999999 pero se puede definir de otra manera Clase de documento La clase NB es la Estándar de SAP, determina la numeración y el estado de los datos Org. compras, Grupo Compras, Sociedad Condición de pago Incoterms Reglas internacionales para establecer las transacciones comerciales Moneda Tipo de cambio Textos Dirección Estrategia de liberación Datos de los Ítems Lote Aplica para procesos de fabricación o recepción de lotes Grupo de...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En el encabezado del pedido se registran los datos generales que aplican a todas las posiciones del pedido. Entre los más utilizados se encuentran: Proveedor, Sociedad, Grupo de compras, Moneda, Vendedor, Centro de coste y Estrategia de liberación. Estos datos permiten identificar al proveedor, definir la organización que gestiona el pedido, establecer la moneda y condiciones generales, y determinar si se requiere aprobación antes de procesarlo. Las solapas o pestañas del pedido contienen información más específica y detallada sobre distintos aspectos del pedido. Entre las solapas más frecuentes se encuentran: Datos de entrega: fecha de entrega, centro, almacén y...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Expert


Información principal del Documento la información principal que compone un documento de compra en SAP. Esta información es crucial para entender, gestionar y rastrear el proceso de adquisición. Información Principal del Documento de Compra Un documento de compra en SAP MM contiene una gran cantidad de información organizada en diferentes niveles: la cabecera del documento y las posiciones individuales. Aquí te presento un resumen de la información más importante en cada nivel: 1. Cabecera del Documento: La cabecera contiene información general que aplica a todo el pedido de compra. Datos de Organización: Clase de Documento: Define el tipo de...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Información principal el Documento 1.1.Datos del Encabezado Serán mencionados y agrupado por cabecera e ítems, por un lado, y por concepto o solapas por el otro. · Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente). · Clase de Documento: al...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Informacion principal del Documento Datos de cabecera de un pedido: Licitacion Tipo de Cambio fijado Grupo de compras Vendedor Lote Una Clase de documento especial ("Z") permite fijar como obligatorios algunos datos. Las opciones del estado de liberación observamos en la solapa Estrategia de liberación: Simbolo queindica Liberado y simbolo que indica Sin LIberar. La Factura no puede ser registrada antes que la Entrada de mercadería, esto corresponde a VerFAcEM. Las Condiciones en la Cabecera y Posiciones del documento permiten fijar los costos del material.

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

Información principal del Documento Datos del Encabezado Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociara toda su información. La definición estándar de SAP traerá el rango 4500000000 a 4599999999. No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente. Clase de documento: Al crear un nuevo documento se elige una clase de documento de la lista disponible: EUB-Clpedido int DFPS UB-Pedido de traslado DB-Pedido Dummy NB-Pedido estandar FO-Pedido marco ENB-Pedido normal DFPS La clase NB es la clase estándar,,...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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Información principal del Documento Transacción ME23N Visualizar Pedido y Factura de Pedido Datos del Encabezado Numero del Documento Clase de Documento Org Compras, grupo de Compras, Sociedad Condición de Pago Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos Dirección Estrategia Liberación Datos de los Ítems Lote Grupo Artículos Mat prov. Cantidades y Unidades Reparto Entrega Factura Condiciones Dirección Valores Propuestos: Podrás indicarle al sistema que cada vez que crees un Pedido nuevo (o una Solped,Contrato,etc) asuma valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras,solicitante,entre otros.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

Información principal de un documento TRX – ME23N Visualización de un pedido de compra Datos del encabezado · Numero de documento: número único que lo identifica y al cual se asociara la información · Clase de documento: (Diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido) · Org. De compras, Grupo de compra, Sociedad: Al estar en cabecera será válido para todo el documento. · Condición de pago: · Incoterms · Moneda · Tipo de cambio · Textos · Dirección: Datos comerciales del proveedor · Estrategia de liberación:...

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Creado y Compartido por: Javier Olmedo / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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