✒️SAP MM / Información principal del Documento Por Edgardo Mass Echenique

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SAP MM Información principal del Documento

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DATOS DEL ENCABEZADO

Número del documento: La numeración empleada va de "4500000000" a "4599999999".Sim embargo SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la mas conveniente.

  • Clase de documento:Se debe eelgir de una lista desplegable, esto es importante porque altera diferentes aspecto del documento de pedido.

-SOLAPA DATA ORG

  1. Org.compras, grupo compras y sociedad

-SOLAPA DENTREGA DE FACTURA

  1. Condicion de pago: Es el codigo de la condicion de pago que se pactó con el proveedor.
  2. Incoterms: Reglas a nivel internacional, a las que someten el vendedor y el comprador para sus transacciones comerciales.
  3. Moneda: la moneda aplicable en todos los items del documento.
  4. Tipo de cambio: Es el valor de conversión entre la moneda local y la del documento. Se puede ingresar de forma que el valor no podria ser cambiado al ingresa la factura del proveedor.
  5. Textos: Aclaraciones existen diferentes conceptos que se pueden aplicar e incluir en la cabecera del documento-SOLAPA DE ESTRATEIA DE LIBERACIÓN
  6. Estrategia de liberacion: Informacion de la estrategia asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos.

DATOS DEL ITEM

-SOLAPA DATOS DEL MATERIAL:

  1. Lote: Empleado usulamente en productos farmaceúticos y alimenticios. Es un código que se asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso que lo identifica.
  2. Grupo de artículos: Es un dato para agrupar el producto que se está solicitando, con el fin de efectuar compras, planificar , realizar reportes estadísticos,etc
  3. Material del proveedor: Hace referencia a al código que tiene el proveedor para el producto o servicio que se solicita.

-SOLAPA CANTIDADES/PESOS:

  1. Cantidad: Cantidad solicitada al proveedor en el documento actual
  2. Cantidad pedida en la unidad del almacén: Se emplea este campo, para hacer referencia a la cantidad solicitada pero en unidades utilizadas por el proveedor.
  3. Unidad pedido/ precio: relación entre las unidades mencionadas previamente.
  4. Unidad pedido /almacén: Relacion entre las unidades solicitadas y la empleada en el almacén.

-SOLAPA REPARTOS:

  1. Reparto: Permite que lo solicitado sea entregada en diferentes fechas y/o cantidades.

-SOLAPA ENTREGAS:

  1. Total.exc.sum: Es el % máximo de exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
  2. Tol.sum.imcompl: Es el % de tolerancia de cantidad que falta en la entrega respecto a lo pedido.
  3. Tipo stock: Indica si la mercaderia debe ser recibida y usada directamente, o si debe pasar un proceso de calidad o se bloqueada hasta su aceptación.
  4. Plazo entr.prev: Cantidad de dias en que se recibira la mercaderia
  5. Tmpo.trat.EM: Cantidad de dias que demora hacer el tramite fisico de la mercaderia y admisnitracion de su recepcion.
  6. Entrada mcia: Indica que el pedido espera una entrada de mcia.
  7. EM no valorada: Indica que la mercaderia no aumentara el sotck ni generara un documento contable.
  8. Entrega final: Si este campo esta marcado indica que se impediran nuevos movimiento al stock asociados a esta posición.

-SOLAPA FACTURAS:

  1. Recep.factura: Indica que dentro del proceso de compras, este pedido debera ser recibido y se debera verificar la factural del proveedor.
  2. Factura final: Impide el nuevo ingreso de nuevas facturas, asociadas a esta posición
  3. Ver.factem: Cuando es marcado, indica que primero debe ser efectuada la entrada de mercaderia y luego la verifi de factura. Aunque sap permite invertir el proceso.
  4. Ind.impuestos: Se indica el codigo de IVA que corresponde al proveedor y el tipo de operacion.

-SOLAPA CONDICIONES:

  1. Condiciones: Se involucran los conceptos formadores del costo, incluye códigos( PBXX, NAVS,SKTO,etc) para incluir valores del item como precio, descuento, flete,etc)

-SOLAPA DIRECCION ENTREGA:

  1. Dirección: Se especifica al direccion en la cual el proveedor debe entregar la mercaderia o prestar servicio.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Edgardo Manuel Mass Echenique, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Senior

Edgardo Manuel Mass Echenique

Profesión: Analista de Sistema Sap - Colombia - Legajo: GR13F

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy edgardo mass- colombiano trabajo como analista de sap en ibm en diferentes módulos , pero me gusta el modulo de mm por ello quiero especializarme en dicho modulo como consultor funcional .

Certificación Académica de Edgardo Mass

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Expert



En SAP MM, la información principal de un documento se organiza en una estructura jerárquica que garantiza integridad y trazabilidad. Se divide esencialmente en Cabecera y Posiciones. La Cabecera contiene datos válidos para todo el documento, como el número de documento, fecha, proveedor, moneda y condiciones de pago. Por otro lado, las Posiciones detallan los bienes o servicios, incluyendo el número de material, cantidad, precio unitario, centro y almacén. Esta distinción permite gestionar procesos de compras y stocks con precisión, vinculando cada registro a la organización de compras y al grupo de artículos correspondiente para un control financiero óptimo.

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Información principal del documento La transacción ME23N es para visualizar un pedido Datos del encabezado Número de documento Su definición estándar es 4500000000 a 4599999999 pero se puede definir de otra manera Clase de documento La clase NB es la Estándar de SAP, determina la numeración y el estado de los datos Org. compras, Grupo Compras, Sociedad Condición de pago Incoterms Reglas internacionales para establecer las transacciones comerciales Moneda Tipo de cambio Textos Dirección Estrategia de liberación Datos de los Ítems Lote Aplica para procesos de fabricación o recepción de lotes Grupo de...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

En el encabezado del pedido se registran los datos generales que aplican a todas las posiciones del pedido. Entre los más utilizados se encuentran: Proveedor, Sociedad, Grupo de compras, Moneda, Vendedor, Centro de coste y Estrategia de liberación. Estos datos permiten identificar al proveedor, definir la organización que gestiona el pedido, establecer la moneda y condiciones generales, y determinar si se requiere aprobación antes de procesarlo. Las solapas o pestañas del pedido contienen información más específica y detallada sobre distintos aspectos del pedido. Entre las solapas más frecuentes se encuentran: Datos de entrega: fecha de entrega, centro, almacén y...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Expert


Información principal del Documento la información principal que compone un documento de compra en SAP. Esta información es crucial para entender, gestionar y rastrear el proceso de adquisición. Información Principal del Documento de Compra Un documento de compra en SAP MM contiene una gran cantidad de información organizada en diferentes niveles: la cabecera del documento y las posiciones individuales. Aquí te presento un resumen de la información más importante en cada nivel: 1. Cabecera del Documento: La cabecera contiene información general que aplica a todo el pedido de compra. Datos de Organización: Clase de Documento: Define el tipo de...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Información principal el Documento 1.1.Datos del Encabezado Serán mencionados y agrupado por cabecera e ítems, por un lado, y por concepto o solapas por el otro. · Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente). · Clase de Documento: al...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Informacion principal del Documento Datos de cabecera de un pedido: Licitacion Tipo de Cambio fijado Grupo de compras Vendedor Lote Una Clase de documento especial ("Z") permite fijar como obligatorios algunos datos. Las opciones del estado de liberación observamos en la solapa Estrategia de liberación: Simbolo queindica Liberado y simbolo que indica Sin LIberar. La Factura no puede ser registrada antes que la Entrada de mercadería, esto corresponde a VerFAcEM. Las Condiciones en la Cabecera y Posiciones del documento permiten fijar los costos del material.

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

Información principal del Documento Datos del Encabezado Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociara toda su información. La definición estándar de SAP traerá el rango 4500000000 a 4599999999. No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente. Clase de documento: Al crear un nuevo documento se elige una clase de documento de la lista disponible: EUB-Clpedido int DFPS UB-Pedido de traslado DB-Pedido Dummy NB-Pedido estandar FO-Pedido marco ENB-Pedido normal DFPS La clase NB es la clase estándar,,...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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SAP Expert


Información principal del Documento Transacción ME23N Visualizar Pedido y Factura de Pedido Datos del Encabezado Numero del Documento Clase de Documento Org Compras, grupo de Compras, Sociedad Condición de Pago Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos Dirección Estrategia Liberación Datos de los Ítems Lote Grupo Artículos Mat prov. Cantidades y Unidades Reparto Entrega Factura Condiciones Dirección Valores Propuestos: Podrás indicarle al sistema que cada vez que crees un Pedido nuevo (o una Solped,Contrato,etc) asuma valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras,solicitante,entre otros.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

Información principal de un documento TRX – ME23N Visualización de un pedido de compra Datos del encabezado · Numero de documento: número único que lo identifica y al cual se asociara la información · Clase de documento: (Diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido) · Org. De compras, Grupo de compra, Sociedad: Al estar en cabecera será válido para todo el documento. · Condición de pago: · Incoterms · Moneda · Tipo de cambio · Textos · Dirección: Datos comerciales del proveedor · Estrategia de liberación:...

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Creado y Compartido por: Javier Olmedo / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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