INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO
1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
1.1 DATOS DEL ENCABEZADO
- Número de Documento: (4500000000 - 4599999999)
- Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar
- Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento
- Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor
- Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
- Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems.
- Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento
- Textos: los conceptos de la izquierda nos indican las distintas aclaraciones que se pueden incluir en la cabecera del documento. El tilde verde indica la presencia de texto en ese segmento.
- Dirección: datos comerciales del proveedor
- Estrategia Liberación: informa acerca de la estrategia de liberación asignada al Documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos.
1.2. DATOS DE LOS ITEMS
Lote: código que asocia el material a un determinado lote.
Grupo de artículos: dato que agrupa materiales y servicios.
Mat.Prov.: Código utilizado por el proveedor para este producto o servicio
Cantidades y unidades
Cantidad: Cantidad solicitada al proveedor
Cantidad pedida en la unidad del almacén: se hace referencia a esta unidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor
Unidad Pedido / precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.
Unidad Pedido / almacén:se indicará la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacén
Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.
Entrega: esta colección de datos define las condiciones de entrega.
Tol.exc.sum.: se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.
TolSumIncomp.: porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.
Tipo de stocks: indica si la mercaderia podrá ser utilizada, estará sujeta a un proceso de control de calidad ó sera bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente.
Plaz.entr.prev.: Cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería.
TmpoTratEM: cantidad de días que demora hacer la recepción de la mercadería.
Entrada mcia.: indica que este pedido espera un entrada de mercadería
EM no valorada: define que al recibir la mercadería, la posición no sera valorizada y por lo tanto no incrementará el valor del inventario ni generara un documento contable asociado.
Entrega final: Toda vez que este campo sea tildado se impedirán nuevos movimientos al stock asociados a esta posición
Factura: hace referencia la proceso de facturación mediante los siguientes datos
RecepFactura: indica que dentro del proceso de compras asociado a este pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor.
Factura final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.
VerFactEM: indica que primero debe ser efectuada la entrada de mercadería y luego verificada la factura.
Ind.impuestos: se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación
Condiciones: involucra todos los conceptos formadores del costo para incluir conceptos de valor del ítem, tales como su precio bruto, IVA, Descuentos , flete, seguros y demás.
Dirección: especifica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio (dirección del centro que origina la compra).
2. VALORES PROPUESTOS
Para indicarle al sistema que cada vez que se cree un Pedido nuevo, asuma valores predeterminados para ciertos campos:
- Seleccionar el botón "PARAMETRIZACIÓN PERSONAL"
- Elegir la pestaña "Valores de Propuesta"
- Llenar los campos a elección