✒️SAP MM / Información principal del Documento Por Daniel Woclaw

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SAP MM Información principal del Documento

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Lección 4/8: INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS

Con la transaccion ME23N ingresamos para acceder a un pedido y hacer seguimiento de los datos.

Datos del encabezado: los agruparemos por cabecera e items y por otro lado por concepto o solapas.

  • Numero del documento: cada documento tendra un unico numero que lo identifica y al cual se asociara toda la informacion. Se puede utilizar la estandar o la que se seleccione mediante la parametrizacion.
  • Clase de documento: al crear un nuevo documento elegiremos una clase de documento de la lista disponible. Este dato es relevante ya que determina la numeracion, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios), entre muchas otras.
  • Org.compras, Grupo Compras, Sociedad: Al estar como datos de cabecera seran validos para todo el documento.
  • Condicion de pago: se refiere el codigo de la condicion de pago pactada con el proveedor. Los datos restantes estan asociados a los detalles de la condicion.
  • Incoterms: establece reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.
  • Moneda: se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items.
  • Tipo de cambio: aplica cuando se hacen compras internacionales.
  • Textos: se observan que existen varios conceptos que podemos incluir. La tilde verde mostrada indica la presencia de texto en ese segmento.
  • Direccion: indica los datos comerciales del proveedor.
  • Estrategia de liberacion: informa acerca de la estrategia de liberacion asignada al documento, los niveles de aprobacion y el estado de cada uno de ellos.

Datos de los items: se incluye una sintesis de los datos principales de los items.

  • Lote: es un codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricacion que lo identifica e individualiza. Los mas comunes son en productos farmaceuticos y alimenticios.
  • Grupo articulos: se trata de un dato para agrupar materiales o servicios.
  • Mat.proveedor: hace referencia al codigo utilizado por el proveedor para este producto o servicio.
  • Cantidades y unidades: cantidad: es la cantidad solicitada al proveedor en el documento actual. Cantidad pedida en la unidad del almacen: se hace referencia debido a que las unidades definidas en SAP podrian diferir de las utilizadas por el proveedor. Unidad pedido / precio: permite establecer la relacion de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente. Unidad pedido / almacen: se indicara la relacion entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacen.
  • Reparto: permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y cantidades.
  • Entrega: Tol.exc.sum: se indicara mediante un porcentaje el maximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada. TolSumlncomp: porcentaje de tolerancia de mercaderia faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida. Tipo de stocks: indicara si la mercaderia al recibirla podra ser utilizada directamente, debera superar un proceso de calidad o sera bloqueada hasta su aceptacion por el responsable correspondiente. Plaz.entr.prev: es una cantidad de dias en que se tiene previsto recibir la mercaderia. TmpoTratEM: indica la cantidad de dias que demora en la compañia el tramite fisico y administrativo de recepcion de la mercaderia. Entrada mcia: indica que este pedido espera una entrada de mercaderia. EM no valorada: define que al recibir la mercaderia, la posicion no sera valorizada y por tanto no incrementara el valor del inventario ni generara un documento contable asociado. Entrega final: toda vez que este campo sea tildado, se impediran nuevos movimientos al stock asociados a esta posicion.
  • Factura: RecepFactura: con este campo tildado se estara indicando que dentro del preceso de compras asociado a este pedido debera ser recibida y verificada la factura del proveedor. Factura final: al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posicion. VerFactEM: cuando esta tildada indica que primero debe ser efectuada la entrada de mercaderia y luego verificada la factura o viceversa. Ind.impuestos: se indicara el codigo de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operacion.
  • Condiciones: esta seccion del item involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir codigos (PBXX,NAVS,SKTO,etc) para incluir conceptos del valor del item, tales como su precio bruto, IVA, descuentos, flete, seguros y demas.
  • Direccion: especifica la direccion a la cual el proveedor debera entregar la mercaderia o el servicio.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Woclaw, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

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Daniel Woclaw

Profesión: Consultor Junior de Programa Sap - España - Legajo: VV71H

✒️Autor de: 149 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Daniel Woclaw

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

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En SAP MM, la información principal de un documento se organiza en una estructura jerárquica que garantiza integridad y trazabilidad. Se divide esencialmente en Cabecera y Posiciones. La Cabecera contiene datos válidos para todo el documento, como el número de documento, fecha, proveedor, moneda y condiciones de pago. Por otro lado, las Posiciones detallan los bienes o servicios, incluyendo el número de material, cantidad, precio unitario, centro y almacén. Esta distinción permite gestionar procesos de compras y stocks con precisión, vinculando cada registro a la organización de compras y al grupo de artículos correspondiente para un control financiero óptimo.

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Información principal del documento La transacción ME23N es para visualizar un pedido Datos del encabezado Número de documento Su definición estándar es 4500000000 a 4599999999 pero se puede definir de otra manera Clase de documento La clase NB es la Estándar de SAP, determina la numeración y el estado de los datos Org. compras, Grupo Compras, Sociedad Condición de pago Incoterms Reglas internacionales para establecer las transacciones comerciales Moneda Tipo de cambio Textos Dirección Estrategia de liberación Datos de los Ítems Lote Aplica para procesos de fabricación o recepción de lotes Grupo de...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En el encabezado del pedido se registran los datos generales que aplican a todas las posiciones del pedido. Entre los más utilizados se encuentran: Proveedor, Sociedad, Grupo de compras, Moneda, Vendedor, Centro de coste y Estrategia de liberación. Estos datos permiten identificar al proveedor, definir la organización que gestiona el pedido, establecer la moneda y condiciones generales, y determinar si se requiere aprobación antes de procesarlo. Las solapas o pestañas del pedido contienen información más específica y detallada sobre distintos aspectos del pedido. Entre las solapas más frecuentes se encuentran: Datos de entrega: fecha de entrega, centro, almacén y...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Expert


Información principal del Documento la información principal que compone un documento de compra en SAP. Esta información es crucial para entender, gestionar y rastrear el proceso de adquisición. Información Principal del Documento de Compra Un documento de compra en SAP MM contiene una gran cantidad de información organizada en diferentes niveles: la cabecera del documento y las posiciones individuales. Aquí te presento un resumen de la información más importante en cada nivel: 1. Cabecera del Documento: La cabecera contiene información general que aplica a todo el pedido de compra. Datos de Organización: Clase de Documento: Define el tipo de...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Información principal el Documento 1.1.Datos del Encabezado Serán mencionados y agrupado por cabecera e ítems, por un lado, y por concepto o solapas por el otro. · Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente). · Clase de Documento: al...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Informacion principal del Documento Datos de cabecera de un pedido: Licitacion Tipo de Cambio fijado Grupo de compras Vendedor Lote Una Clase de documento especial ("Z") permite fijar como obligatorios algunos datos. Las opciones del estado de liberación observamos en la solapa Estrategia de liberación: Simbolo queindica Liberado y simbolo que indica Sin LIberar. La Factura no puede ser registrada antes que la Entrada de mercadería, esto corresponde a VerFAcEM. Las Condiciones en la Cabecera y Posiciones del documento permiten fijar los costos del material.

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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Información principal del Documento Datos del Encabezado Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociara toda su información. La definición estándar de SAP traerá el rango 4500000000 a 4599999999. No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente. Clase de documento: Al crear un nuevo documento se elige una clase de documento de la lista disponible: EUB-Clpedido int DFPS UB-Pedido de traslado DB-Pedido Dummy NB-Pedido estandar FO-Pedido marco ENB-Pedido normal DFPS La clase NB es la clase estándar,,...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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Información principal del Documento Transacción ME23N Visualizar Pedido y Factura de Pedido Datos del Encabezado Numero del Documento Clase de Documento Org Compras, grupo de Compras, Sociedad Condición de Pago Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos Dirección Estrategia Liberación Datos de los Ítems Lote Grupo Artículos Mat prov. Cantidades y Unidades Reparto Entrega Factura Condiciones Dirección Valores Propuestos: Podrás indicarle al sistema que cada vez que crees un Pedido nuevo (o una Solped,Contrato,etc) asuma valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras,solicitante,entre otros.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

Información principal de un documento TRX – ME23N Visualización de un pedido de compra Datos del encabezado · Numero de documento: número único que lo identifica y al cual se asociara la información · Clase de documento: (Diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido) · Org. De compras, Grupo de compra, Sociedad: Al estar en cabecera será válido para todo el documento. · Condición de pago: · Incoterms · Moneda · Tipo de cambio · Textos · Dirección: Datos comerciales del proveedor · Estrategia de liberación:...

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Creado y Compartido por: Javier Olmedo / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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