Creación de Documento sin Referencia
Nota: En un mismo pedido se pueden crear diferentes materiales con diferentes (Cantidades, Fecha de entre, Precio, Centro, Solicitante, etc. ya que cada uno es independiente, eso si todos son de un mismo proveedor)
1.- Creación del Documento sin Referencia
Los pasos soy muy similares a la Creación de una SolPed sin referencia.
- Ingresar en la Transacción Correspondiente
En este caso la transacción para la creación de pedido de compras es ME21N (Se puede utilizar el Resumen de Documento para poder crearlo con Referencia a uno existente (SolPed u Otro pedido)
- Selección de Clase de Documento
Se debe definir la clase de documento que se utilizara (Ubicada en la parte superior izquierda del documento), La clase de documento estándar para SAP es NB (Pedido Estándar)
Nota - Se pueden crear clases de documento
Que modifica las clases de documento que se elija:
- Rango de Numeros de los Documentos (Se pueden tener distintas Numeraciones)
- Estado de los campos para el ingreso de datos (Opciones, Obligatorios, etc)
- Tipo de Ítems posibles (Normal, Servicios, Consignaciones, etc)
- Relacion con otros documentos del proceso de adquisición
Nota: Una gestión de este documento será como comprobante legal con el que se establece un compromiso con el proveedor.
Datos Cabecera del Documento (Mas Importantes)
- Org.Compras: Es la responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento
- Grupo de Compras: Es el grupo asociado al responsable que conduce la operación.
- Sociedad: Es la Sociedad Legal a la cual serán imputados los movimientos contables que genere el proceso de compra (Sera relacionado con los Centros que se ingresen a nivel de Item)
- Proveedor: Es la persona u organización a quien decidimos otorgar la compra (Se ingresa mediante el codigo que lo identifica).
Ítems del Documento:
- Posición: Corresponde un numero que empieza en 10 e incrementa con un nuevo ítem ingresado
- Codigo del Material: Es el codigo correspondiente del material o servicio que se desea adquirir o contratar. Se puede usar un material no existente colocando un tipo de imputación y descripción del material
- Cantidad: Numero de unidades a comprar y se puede definir la Unidad de Medida ingresada
- Fecha de Entrega: Es la fecha en que el solicitante requiere recibir la mercadería para su utilizacion (Se pueden tomar en cuenta tiempos de demora durante el proceso)
- Precio: Ingresar el precio que ha sido pactado con el proveedor (Si no referencia no se puede tomar el valor desde la SolPed o Cotizacion)
- Centro: Lugar físico donde se solicita el producto y donde tiene que ser entregado por el proveedor
- Almacén: Se indicara del centro que Almacén va a recibir la mercancía
- No. Necesidad: Es un numero de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición no ingresada en el sistema. Tambien se puede tomar de una SolPed y sirve para agrupar varios documentos de compra generados
- Solicitante: Nombre del interesado en el proceso de compras y posible interlocutor en caso de dudas
- Aceptar los Datos Ingresados
Cuando sean ingresados los datos básico pulsar la tecla "Enter" o el botón "Verificar" como comprobar que todos los datos sean correctos o en caso contrario muestre el mensaje con los posibles errores obtenidos
Nota: Si por ejemplo falta colocar el centro , proveedor, fecha de entrega o cualquier otro dato obligatorio SAP mandara un mensaje de error indicando cual es el dato faltante por ingresar.
Si toda la información es Correcta, Guardar el documento y registrar la Orden de Compra que se genera.
2.- Creación de Documento con Varios Items
En este caso en un Pedido de Compra se pueden solicitar mas de 1 ítem ya sea para diferentes o el mismo centro, almacen, solicitante, fecha de entrega , cantidad ,etc.
Nota: Si la mayoría de los datos serán similares es posible copiar la linea de ítem creada para ingresar otra nueva (Se puede usar el botón Copiar Posición)
3.- Bloqueo y Desbloqueo y Eliminación y Recuperación de Items
- Bloqueo y Eliminación de Items
El documento creado anteriormente (ME22N para poder modificarlo) se seleccionara el o los ítems que se desean bloquear con los botones con forma de ("Bote de Basura" o "Candado") ubicados en la barra de ítems. (Cuando se active se mostrara un candado o el bote de basura a lado del ítem creado)
Nota: Con esto bloquea todos los campos de ese ítem por lo cual impide ser modificado
- Desbloqueo y Recuperación de Items
De manera similar para bloquear el ítem del documento seleccionamos el botón Desbloquear/Anular Borrado ("Candado Abierto") por lo cual permitirá ser utilizado nuevamente y modificado si es el caso
Nota: Los ítems bloqueados no se pueden utilizar en el documento, pero no desaparecerán del mismo solo se impedirá su uso.(No se borra de la base de datos el ítem)