✒️SAP MM / Creación del Documento sin Referencia Por Adolfo Arteta

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SAP MM Creación del Documento sin Referencia

SAP MM Creación del Documento sin Referencia

  1. Procedimiento

    1. Ingresar a la Transacción ME21N para crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento.

    2. Seleccionar la Clase Documento: Podemos optar por el tipo “NB” estándar.

La clase de documento modifica las funcionalidades de:

  • Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones).

  • Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.)

  • Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.)

  • Relación con otros documentos del proceso de adquisición

    1. Completar los datos

      1. Cabecera

        1. Org. de Compra : deberá ser indicada la Organización de Compra responsable de la ejecución del proceso de aprovisionamiento.

        2. Grupo de Compras : en forma obligatoria deberá especificarse el grupo de compras asociado al responsable que conduce la operación.

        3. Sociedad : se indicará la Sociedad legal a la cual serán imputados todos los movimientos contables que genere el Proceso de Compras (recordar su relación con los Centros que se ingresarán a nivel de ítems).

        4. Proveedor : será ingresado el código del proveedor a quien decidimos otorgar la compra. Recordemos que esta definición puede haber involucrado un proceso de creación y envío de cotizaciones, su comparación y por último la decisión del mas conveniente.

      2. Ítems

        1. Posición : corresponde a un número que comienza con "10" y se incrementa automáticamente en "10" (10, 20, 30, etc.)

        2. Código del material : se ingresará el código correspondiente al material o servicio que se desea adquirir o contratar. Como comentario adicional, es interesante que recuerdes que SAP permite incluir en los documentos de compra, productos que no se encuentren registrados en el Maestro de materiales; esto se efectúa, dejando vacía la columna correspondiente al material e ingresando la descripción correspondiente.

        3. Cantidad : número de unidades a comprar. La manera como está definido el material determina la unidad de medida de la cantidad ingresada (unidades, caja, kilogramos, litros, etc.).

        4. Fecha de Entrega : hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización. Más adelante veremos que a efecto de cumplir con este plazo serán tenidos en cuenta diversos tiempos de demora que involucra todo el proceso.

        5. Precio : ingresar el precio que hubiera sido pactado con el proveedor (al no haber referencia alguna, no es posible tomar el valor desde una SolPed o Cotización)

        6. Centro : hace mención del lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.

        7. Almacén : indicaremos dentro del Centro en que Almacén se recibirá la mercadería.

        8. Nº necesidad : se trata de un número de referencia que se asocia a una necesidad de adquisición que no es ingresada en el sistema. Puede ser también, tomada de la SolPed y servir para agrupar varios documentos de compra generados para una aplicación determinada.

        9. Solicitante : nombre del interesado en la iniciación del Proceso de Compras y posible interlocutor en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.

    2. Aceptamos los datos ingresados: Pulsamos la tecla enter. Clic en el botón verificar para asegurarnos que la información ingresada no tenga error.

  1. Creación de un documento con varios ítems: podrás incluir en el documento la cantidad de ítems o posiciones que desees, ya sean creados mediante una copia, como hicimos recientemente, o ingresando la totalidad de sus datos sin hacer referencia alguna a otro ítem.

  2. Bloqueo/Desbloqueo y Eliminación y Recuperación de ítems

    1. Bloqueo y eliminación de ítems:

      1. El procedimiento es muy simple y consistirá en abrir el documento, seleccionar el ítem y utilizar el botón ("candado cerrado" - "cesto de residuos")

      2. Nótese en el esquema anterior la presencia del "Candado cerrado" a la izquierda del ítem eliminado.

      3. Todos los datos están bloqueados para su modificación ("grisados").

    2. Desbloqueo y recuperación de ítems:

      1. De manera similar, si deseamos desbloquear o recuperar un ítem que haya sido bloqueado o marcado para borrado, los seleccionamos y utilizamos el botón de Desbloq./Anul.borrado ("candado abierto"), quitaremos la marca al ítem, el cual podrá ser nuevamente utilizado.

      2. Observaremos que el Candado o el Cesto de Residuos desaparecen y el ítem se encuentra recuperado para el completo uso.

    3. Resumen

      1. Mientras un ítem se encuentre bloqueado o marcado para borrar no puede ser modificado o utilizado en ninguna actividad.

      2. El ítem es solamente "marcado para borrado", esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la base de datos de SAP.

      3. Aunque el ítem sea bloqueado o borrado, conserva los documentos asociados.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación del Documento sin Referencia" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

CREACIÓN DE DOCUMENTOS CON VARIOS ÍTEMS 1. Ítems y campos Un documento puede contener diferentes ítems o campos que permiten organizar y registrar la información. Algunos tipos de campos son: * Texto: permite ingresar letras, palabras o frases. * Numérico: permite ingresar únicamente números. * Fecha: permite registrar fechas. * Precio: se utiliza para ingresar valores monetarios. * Cantidad: indica el número de unidades. * Subtotal: se obtiene multiplicando la cantidad por el precio. * Proveedor: identifica a la persona o empresa que suministra un producto. * Almacén: indica el lugar donde se encuentra almacenada la mercancía. * Número de referencia:...

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Creacion del documento sin referencia 1 Procedimiento 1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente, Tx ME21N con la cual accedemos a crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento. >Menu >Logistica >Gestion de materiales >Compras >Pedido >Crear 1.2 Seleccionamos la clase de documento lo primero que se va a definir sera la clase de documento, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener el tipo NB (estandar) EUB CI- Pedido int DFPS DJF- E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- estandar FO- Pedido marco ENB- Pedido normal DFPS las funcionalidades la clase de documento que elegimos son las siguientes: *Rango de...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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En SAP MM, el Pedido sin Referencia es un documento de compra creado desde cero, sin vincularlo a una solicitud de pedido, cotización o contrato previo. Este proceso se utiliza ante necesidades urgentes o compras directas donde no existe un rastro administrativo anterior. Para ejecutarlo, se emplea la transacción ME21N. El comprador debe ingresar manualmente datos críticos: proveedor, organización de compras, grupo de compras y centro. A nivel de posiciones, se detalla el material o servicio, cantidad, precio y fecha de entrega. Al no heredar datos, el sistema valida la información contra los registros info y maestros de materiales. Es vital para la agilidad operativa, aunque exige mayor rigor en la entrada...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Crear pedido de compras sin referencia Ingresar a la transacción ME21N Seleccionar clase de documento, el NB es el estándar del sistema En este ejemplo se usará el DJF - E-SAP-Pedido Dependiendo de la clase de documento puede variar lo siguiente Rango de numeración Estados de los campos (Opcional u obligatorio) Tipos de Items posibles Relación con otros documentos Completar datos Organización de compras Grupo de compras Sociedad Proveedor Items del documento Posición Código...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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La creación de un pedido sin referencia en SAP mediante la transacción ME21N permite generar un pedido de compras directamente, sin basarse en una Solicitud de Pedido u otro documento previo. Esto significa que todos los datos necesarios deben ser ingresados manualmente por el usuario. Entre los datos que se deben completar están el proveedor, el material o su descripción, la cantidad, la unidad de medida, el centro, el almacén y las condiciones de precio. Cada artículo se registra en una posición independiente, y las posiciones pueden ser modificadas o eliminadas antes de guardar el pedido. Una vez completado y guardado, SAP asigna un número único al pedido, lo que permite posteriormente...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP SemiSenior

¿En que casos crees que un pedido podria ser creado sin referencia a otro documento (solped o pedido)? considero que un pedido puede ser creado sin referencia cuando se crea un pedido de un material que no se encuentre en el maestro de materiales. Tambien puedo citar un tipo de compra que puede ser segregados sectores de la compra como por ejemplo para proyectos, para tecnología que requieran información adicional para este tipo de compra, en este caso estas clases "Clases de documentos" podrian ser los considerados "Z" los cuales serian customizados de acuerdo a las necesidades del usuario.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Creación del Documento sin Referencia ¡Absolutamente! Volvamos a ponernos el sombrero de consultor SAP MM. Aquí tienes un resumen de la creación de un documento de compra sin referencia: Creación de un Documento de Compra sin Referencia En SAP MM, crear un pedido de compra sin referencia significa que estás iniciando el proceso desde cero, sin tomar información preexistente de otro documento (como una solicitud de pedido o una oferta). Este es un escenario común cuando surge una necesidad de compra espontánea o cuando no existe un documento previo relevante. Pasos Clave: Acceso a la Transacción: El primer paso es acceder a la transacción de creación...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Creación del Documento sin Referencia 1. Creación del documento sin referencia - procedimiento 1.1. Ingresar en la transacción correspondiente Será utilizada la transacción " ME21N", con la cual accedemos a la siguiente pantalla, a saber: La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú a la transacción para creación de un nuevo Pedido. > Menú de SAP |-> Logística |-> Gestión de materiales |-> Compras |-> Pedido |-> Crear 1.2.Seleccionamos la Clase de Documento ¿En qué modificará las funcionalidades la Clase de documento que elijamos? Rango de números de los documentos...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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Creacion del Documento sin Referencia Un nuevo pedido se crea mediante la transaccion ME21N. Cuándo creamos un nuevo Pedido sin referencia la opcion que esta disponible es que tome los datos definidos en "Valores propuestos", los cuales estan ya ingresados para la configuracion del Usuario. Características del documento que determinan la Clase de documento seleccionada: Tipo de posicion disponible Estado de los campos Rango de numeracion Datos de Cabecera: Sociedad Grupo de compra Tipo de cambio Fecha del documento Usuario que registra el documento y Fecha en que se registra. El Nro. de necesidad es un dato de posición. En las posiciones Bloqueadas o Borradas no se puede modificar...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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CREACIÓN DE PEDIDO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO 1. ingresar la transacción ME21N 2. Sleccionamos la clase de documento: Ej. NB (estándar) 3. Completamos datos Cabecera del documento: Org. de compra, Grupo de compras, Sociedad, Proveedor Ítems del documento: Posición (10, 20, etc), Código de material (o descripción en caso de no existir en el Maestro de Materiales) Cantidad: unidades a comprar Fecha de entrega: fecha en que el solicitante necesita recibir el material Precio: precio pactado con el proveedor Centro: lugar físico donde se entregará el producto Alamacén N° de necesidad: referencia asociada a una necesidad de adquisición...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

 

 

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