1.- Orden de compra sin referencia:
Transacción a usar: ME21N creación de un nuevo pedido.
1.2.- Seleccionamos la clase de documento:
El primer dato a seleccionar será el tipo de documento: en este caso NB (estándar).
Funcionalidades que pueden cambiar de acuerdo al tipo de documento seleccionado:
a.- Rango de números de los documentos
b.- Estado de los campos para el ingreso de datos.
c.- Tipos de ítems posibles.
d.- Relación con otros documentos del proceso de adquisición.
1.3.- Completamos los datos:
1.3.1 Cabecera del documento
Org. de Compra, Grupo de compras, Sociedad, Proveedor.
1.3.2 Ítems del documento
Posición, Código de material, Cantidad, Fecha de entrega, Precio, Centro, Almacén, N° de Necesidad, Solicitante.
1.4 Aceptamos los datos ingresados:
De haber culminado con el ingreso de datos se proseguirá a pulsar la tecla Enter, para que SAP pueda analizar los datos y validarlos. Además de ello si existiese alguna corrección en los datos o mensajes de error o alertas, podremos usar el botón de Verificar para asegurarnos que la información ya no este sujeta a ningún error.
El paso final es dar en el botón Guardar para que SAP almacene el nuevo documento creado.
2.- Creación de documentos con varios Ítems:
Para la creación de un pedido con varios Ítems, podemos realizar el mismo procedimiento que en las Solped, el cual consiste en seleccionar toda la posición y copiar con Ctr + C. Posterior a ello seleccionar la nueva posición y presionar Ctr + V para pegar los valores y puedan estar disponibles a modificación.
3.- Bloqueo, desbloqueo, eliminación y recuperación de Ítems:
3.1 Bloqueo y Eliminación de Ítems;
Para realizar el bloqueo de un Ítem debemos seleccionar la posición y presionar en el botón de Candado. Luego presionamos en el botón "cesto de residuos"
3.2 Desbloqueo y Recuperación de Ítems:
De manera similar, para la recuperación del Ítem eliminado y desbloqueo, podremos seleccionar y luego presionar en Desbloqueo / Anula. borrado (Candado Abierto) para que el Ítem pueda nuevamente ser utilizado.