✒️SAP MM / Creación del Documento sin Referencia Por Gustavo Betancur Guzmán
SAP MM Creación del Documento sin Referencia
Leccion 3
· Crear un documento sin referencia – procedimiento
Este proceso es similar al proceso de solped.
.1 Ingresar en la TX ME21N con esta TX se crea un nuevo pedido sin o con referencia a otro documento.
>Menu sap
>logística
>Gestion de materiales
>Compras
>pedido
>crear
.2 Seleccionamos la clase de documento: DJF E-SAP-Pedido
En que se modificara las funcionalidades la clase de documento q elejamos ?
· Rango de números de documentos (se podrían tener distintas numeraciones)
· Estado de los campos para el ingreso de los datos(opcional, obligatorio, etc)
· Tipos de ítems posibles (normal, ss, consignaciones, etc).
· Relacion con otros documentos del proceso de adquisición.
Nota: La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobación) de esta etapa del proceso radica en q el doc será enviado al provee y constituirá el comprobante legal con el cual estableceremos el compromiso con el mismo.
.3 Completamos los datos
Ingresamos los datos al ítem
.3.1 Cabecera del documento
· Org de compra: deberá ser incluida la Org de compra responsable de la ejecución del proceso
· Grupo de compras : grupo de personas q conducen la operación.
· Sociedad: indicara la sociedad legal a la cual serán imputados todos los mov contables q genere el proceso de compras (recordar su relación con los centros q se ingresaran a nivel de ítems).
· Proveedor: se ingresa el código del provee a quien se le otorga la compra. Recordemos q esta definición puede haber involucrado un proceso de creación y envio de cotizaciones, su comparación y por ultimo la decisión del mas conveniente.
.3.2 Items del documento
· Posicion: La posición siempre arranca con 10 y va aumentando de 10 en 10
· Código de mat: se ingresa el código del mat o ss. Nota: tambien se puede ingresar un mat sin código osea que no se digita nada en la casilla y en descripción se da la denominación o descripción.
· Cantidad: # de unidades a comprar. La unidad de medida de la Q ingresada (unidades, cajas, kilogramos), etc.
· Fecha de entrega: hace referencia a la fecha en q el solicitante necesita recibir la mercadería.
· Centro: Lugar físico para el cual se solicita el pedido y donde deberá ser entregado x el provee.
· Solicitante: Nombre del interesado y posible interlocutor, en caso de dudas en la definición del producto a adquirir.
· Numero de necesidad: Se refiere a un num (no codificado), q servirá como referencia para agrupar otros documentos o una necesidad determinada.
1.4 Aceptamos los datos ingresados: Ingresados los datos básicos, damos “Enter”, mediante el cual sap analizara los datos actuales y validara datos adicionales o presencia de errores o advertencias.
Utilizaremos el botón de “Verificar” para asegurarnos q la inf ingresada no tenga errores. Si hubiera tenido errores, la pantalla seria algo asi:
Después de corregir los errores de color rojo y solucionarlos, el proceso nos envía el sgnte pantallazo
Luego guardamos el documento y este no arroja el nuevo consecutivo:
1. Creacion de un pedido con varios ítems
Se creo un pedido con dos ítems y se copio el primero como segundo, se cambiaron los datos y el consecutivo
Algunos mensajes de advertencias, con color amarillo
Al dar la opción de grabar
El consecutivo generado es:4500001084
Nota: La inclusión de textos a nivel de cabecera y a nivel de ítem. Estos textos se pueden imprimir en la orden de compra. Se modifico x la TX ME22N , para agregar los textos.
Se ingresar mas posiciones copiadas a al misma orden
Se grabo con las modificaciones
Su numero de consecutivo de orden de compra es: 4500001084
3.0 Bloqueo y desbloqueo, eliminación y recuperación de ítems
Este procedimiento nos permitirá el bloqueo y/o marcado del ítem para borrado, lo que impedirá alguna utilización y ejecución a los ítems q se le haya aplicado.
3.1 Bloqueo y eliminación de ítems
Consiste en abrir el documento, seleccionar el ítem y utilizar el botón (“candado cerrado”- “cesto de residuos”)
Con esta acción “cesto de residuos” es borrar la posicion
Y se muestra asi las dos opciones en c/u de los ítems (posiciónes 30 y 40 )
Se graba el documento
Documento modificado
3.2 Desbloqueo y recuperación de ítems
De manera similar, si deseamos desbloquear o recuperar un ítem que haya sido bloqueado o marcado para borrar, los seleccionamos y utilizamos el botón (“Candado abierto”) quitaremos la marca del ítem, el cual podrá ser nueva/ utilizado. Ya podemos ver en los ítems que desaparece la(s) marca(s) del ítem(s) bloqueados o borrados.
Pantallazo para desbloquear un ítem
Se desmarco el ítem que estaba bloqueado y se ve nuevo asi: posición normal, sin marcación en el ítem (sin el candado)
Y el otro ítem que esta borrado, al seleccionarlo queda asi (con la marca de “cesto de borrado”)
Nota: * Mientras un ítem se encuentra borrado, no puede ser utilizado en ninguna actividad.
· El ítem es solo “marcado para borrado”, esto quiere decir que no desaparece del documento ni de la BD.
· Aunque el ítem sea borrado, conserva todos los documentos asociados
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Sobre el autor
Publicación académica de Gustavo Betancur Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
Gustavo Betancur Guzmán
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: WS86O
✒️Autor de: 164 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Curso SAP ABAP Avanzado
- Curso SAP ABAP
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
