✒️SAP MM / Creación del Documento sin Referencia Por Gilda Inga De La Cruz

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SAP MM Creación del Documento sin Referencia

SAP MM Creación del Documento sin Referencia

CREACIÓN DE UN PEDIDO - SIN REFERENCIA

-Se ingresa a la transacción ME21N, para la creación de un nuevo pedido.

-Posteriormente se selecciona la clase de documento, puede elegirse el tipo "NB"( estándar o alguno de la lista desplegable) esto es importante ya que los datos a rellenar posteriormente dependeran del tipo de documento que se seleccione.Entre las cuestiones que modificaría la seleccion de documento están las siguiente:

  • Rango de números del documento
  • Estado de los campos de datos a ingresar ( oligatorios, opcionales )
  • Tipos de items posibles (normal, consignaciones, tercerización,etc)
  • Relación con otros documentos de adquisición.

-Se procede a completar los datos, dentro de ellos llenamos lo sgt:

CABECERA DEL DOCUMENTO

  • Org. compra: Debe ser indicada la organización de compra que será responsable de la ejecucion del proceso de aprovisionamiento
  • Grupo de compras: Debe señalar el grupo de compras, asociado al responsable que lidera la operación
  • Sociedad: La sociedad donde se imputarán todos los movimientos contables que genere el proceso de compras.
  • Proveedor: Se debe ingresar el proveedor quien nos suministrara y al q se le otorga la compra.

ITEMS DEL DOCUMENTO

  • Posición: de 10 en 10
  • Código del material: Se ingresa el codigo del material o servicio que se desea adquirir.
  • Cantidad: # unidades a comprar y la definicion de la unidad de medida.
  • Fecha de entrega: La fecha en la que el solicitante necesita recibir la mercadería para su utilización.
  • Precio: El precio pactado con el proveedor.( si no hay referencia alguna, no sepuede tomar el valor de una solped o cotización)
  • Centro: lugar fisico donde llega y se solicita el producto a recibir.
  • Almacén: Dentro del centro, en que almacén se recibiraá la mercadería.
  • N°necesidad: Es un número de referencia que asocia la necesidad de adquisición ( no es ingresado al sistema). Sirve par aagrupar vario docuemtnos para una aplicación determinada.
  • Solicitante: Nombre del interesado en adquirir el producto o servicio y es el posible interlocutor en caso de dudad de definición del producto a adquirir.

IMPORTANTE!!!

  1. Cuando un item este bloqueado o marcado para borrar no puede modificarse ni utilizarse
  2. El item no desaparece del documento ni de la base de datos de sap por mas que este bloqueado o marcado para borrar.
  3. Se conserva los documentos asociado por mas que este bloqueado o marcado para borrar.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Gilda Inga De La Cruz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Master

Gilda Inga De La Cruz

Profesión: Ingenieria Industrial - Peru - Legajo: MF91Z

✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Estudiante de ingeniería industrial, esperando poder capacitarme acerca del mundo sap, contribuyendo así a mis conocimientos previos y a tener una mejor percepción de la funcionalidad de esta.

Certificación Académica de Gilda Inga

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación del Documento sin Referencia" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

CREACIÓN DE DOCUMENTOS CON VARIOS ÍTEMS 1. Ítems y campos Un documento puede contener diferentes ítems o campos que permiten organizar y registrar la información. Algunos tipos de campos son: * Texto: permite ingresar letras, palabras o frases. * Numérico: permite ingresar únicamente números. * Fecha: permite registrar fechas. * Precio: se utiliza para ingresar valores monetarios. * Cantidad: indica el número de unidades. * Subtotal: se obtiene multiplicando la cantidad por el precio. * Proveedor: identifica a la persona o empresa que suministra un producto. * Almacén: indica el lugar donde se encuentra almacenada la mercancía. * Número de referencia:...

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Creado y Compartido por: Andres Felipe Martinez Guerra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Creacion del documento sin referencia 1 Procedimiento 1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente, Tx ME21N con la cual accedemos a crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento. >Menu >Logistica >Gestion de materiales >Compras >Pedido >Crear 1.2 Seleccionamos la clase de documento lo primero que se va a definir sera la clase de documento, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener el tipo NB (estandar) EUB CI- Pedido int DFPS DJF- E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- estandar FO- Pedido marco ENB- Pedido normal DFPS las funcionalidades la clase de documento que elegimos son las siguientes: *Rango de...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert



En SAP MM, el Pedido sin Referencia es un documento de compra creado desde cero, sin vincularlo a una solicitud de pedido, cotización o contrato previo. Este proceso se utiliza ante necesidades urgentes o compras directas donde no existe un rastro administrativo anterior. Para ejecutarlo, se emplea la transacción ME21N. El comprador debe ingresar manualmente datos críticos: proveedor, organización de compras, grupo de compras y centro. A nivel de posiciones, se detalla el material o servicio, cantidad, precio y fecha de entrega. Al no heredar datos, el sistema valida la información contra los registros info y maestros de materiales. Es vital para la agilidad operativa, aunque exige mayor rigor en la entrada...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Crear pedido de compras sin referencia Ingresar a la transacción ME21N Seleccionar clase de documento, el NB es el estándar del sistema En este ejemplo se usará el DJF - E-SAP-Pedido Dependiendo de la clase de documento puede variar lo siguiente Rango de numeración Estados de los campos (Opcional u obligatorio) Tipos de Items posibles Relación con otros documentos Completar datos Organización de compras Grupo de compras Sociedad Proveedor Items del documento Posición Código...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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La creación de un pedido sin referencia en SAP mediante la transacción ME21N permite generar un pedido de compras directamente, sin basarse en una Solicitud de Pedido u otro documento previo. Esto significa que todos los datos necesarios deben ser ingresados manualmente por el usuario. Entre los datos que se deben completar están el proveedor, el material o su descripción, la cantidad, la unidad de medida, el centro, el almacén y las condiciones de precio. Cada artículo se registra en una posición independiente, y las posiciones pueden ser modificadas o eliminadas antes de guardar el pedido. Una vez completado y guardado, SAP asigna un número único al pedido, lo que permite posteriormente...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP SemiSenior

¿En que casos crees que un pedido podria ser creado sin referencia a otro documento (solped o pedido)? considero que un pedido puede ser creado sin referencia cuando se crea un pedido de un material que no se encuentre en el maestro de materiales. Tambien puedo citar un tipo de compra que puede ser segregados sectores de la compra como por ejemplo para proyectos, para tecnología que requieran información adicional para este tipo de compra, en este caso estas clases "Clases de documentos" podrian ser los considerados "Z" los cuales serian customizados de acuerdo a las necesidades del usuario.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Creación del Documento sin Referencia ¡Absolutamente! Volvamos a ponernos el sombrero de consultor SAP MM. Aquí tienes un resumen de la creación de un documento de compra sin referencia: Creación de un Documento de Compra sin Referencia En SAP MM, crear un pedido de compra sin referencia significa que estás iniciando el proceso desde cero, sin tomar información preexistente de otro documento (como una solicitud de pedido o una oferta). Este es un escenario común cuando surge una necesidad de compra espontánea o cuando no existe un documento previo relevante. Pasos Clave: Acceso a la Transacción: El primer paso es acceder a la transacción de creación...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Creación del Documento sin Referencia 1. Creación del documento sin referencia - procedimiento 1.1. Ingresar en la transacción correspondiente Será utilizada la transacción " ME21N", con la cual accedemos a la siguiente pantalla, a saber: La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú a la transacción para creación de un nuevo Pedido. > Menú de SAP |-> Logística |-> Gestión de materiales |-> Compras |-> Pedido |-> Crear 1.2.Seleccionamos la Clase de Documento ¿En qué modificará las funcionalidades la Clase de documento que elijamos? Rango de números de los documentos...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Creacion del Documento sin Referencia Un nuevo pedido se crea mediante la transaccion ME21N. Cuándo creamos un nuevo Pedido sin referencia la opcion que esta disponible es que tome los datos definidos en "Valores propuestos", los cuales estan ya ingresados para la configuracion del Usuario. Características del documento que determinan la Clase de documento seleccionada: Tipo de posicion disponible Estado de los campos Rango de numeracion Datos de Cabecera: Sociedad Grupo de compra Tipo de cambio Fecha del documento Usuario que registra el documento y Fecha en que se registra. El Nro. de necesidad es un dato de posición. En las posiciones Bloqueadas o Borradas no se puede modificar...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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CREACIÓN DE PEDIDO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO 1. ingresar la transacción ME21N 2. Sleccionamos la clase de documento: Ej. NB (estándar) 3. Completamos datos Cabecera del documento: Org. de compra, Grupo de compras, Sociedad, Proveedor Ítems del documento: Posición (10, 20, etc), Código de material (o descripción en caso de no existir en el Maestro de Materiales) Cantidad: unidades a comprar Fecha de entrega: fecha en que el solicitante necesita recibir el material Precio: precio pactado con el proveedor Centro: lugar físico donde se entregará el producto Alamacén N° de necesidad: referencia asociada a una necesidad de adquisición...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

 

 

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