UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 1
Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización.
1- Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas
Rango de numeración
Estado de campos
Tolerancias
Validaciones
2- Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas
Factura de Proveedores (Logística)
- Contabilizaciones automáticas
- Asignación números documentos contables
- Asignación números documentos logísticos
- Especificar bloqueo de pagos
- Fijar límites de Tolerancia
- Parametrizaciones generales
2.1- Definición de Contabilización automática
Transacción: FB03 - Utilizaremos esta transacción para visualizar los documentos contables, recordando que dicha actividad está asociada al módulo FI.
De manera similar podríamos acceder a él desde la transacción MIR4 para visualización de la Factura logística y desde allí acceder al documento contable.
2.2. Asignación de números de documentos contables.
Los rangos de numeración se deberán definir con un experto en el módulo de FI.
2.3. Asignación de números de documentos de Factura logística
Transacción MIR4 -> accedemos a una factura de logística generada en el módulo MM.
2.4. Bloqueo para el pago
SAP proporciona una serie de bloqueo de para el pago de factura.
2.5. Definición de límites de Tolerancia
SAP incluye la determinación de tolerancias para la aceptación o no para el pago.
Reflexiones: SAP posee un recurso de bloqueo para el pago según diversas definiciones de Tolerancias.
2.6. Parametrizaciones generales.
- Definir valores propuestos para indicadores de IVA
- Tratamientos de texto asociados al Pedido
- Verificación de Facturas duplicadas
- Control de envío e-mail a Compras por desvío de precios