✒️SAP MM / Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización Por Freymar Sequera Gonzalez
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Lección 1. Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Configuraciones básicas del documento (Todas se realizan a nivel de sociedad)
Ruta: SPRO-GM-VF- Factura Recibida
- Actualizar propuestas impositivas en verificación de facturas. Definición del Indicador de impuestos propuesto en Compras para cada Sociedad
- Habilitar envío de emails por deviación de precios. Define si ante desvíos de precio en la Factura es enviado un e-mail automático al comprador.
- Habilitar si el sistema va a validar existencias facturas duplicadas o no en una misma sociedad. Se parametrizan los datos tomados como referencia para la determinación de facturas dobles, es decir, se intenta ingresar nuevamente
- Tratar textos de pedido de compras en verific. de facturas, determina si al registrar la Factura se recibe el texto de cabecera del Pedido
- Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados. Define la manera en que son contabilizados estos costos, ya sea, distribuidos entre posiciones o una línea contable independiente (en una cuenta de mayor aparte)
Ruta: SPRO-GM-VF- Bloqueo de Factura
- Fijar límites de tolerancia, para cada sociedad habrá varias opciones, se tratará la más común, desviaciones de precios.
- Habilitar el bloqueo estocástico y configurar el importe a partir del cual se bloquea una factura y determinar el % de facturas a bloquear.
Aspectos de la parametrización de verificación de facturas.
- Contabilizaciones automáticas: Permite definir las Cuentas de mayor a las que serán imputados cada uno de los movimientos de MM que generan documentos contables
- Asignación números de documentos contables: Se parametriza la asignación de la numeración para los documentos contables generados por el registro de la Factura
- Asignación números de documentos logísticos, es decir, el rango para facturas. Se parametriza la asignación de la numeración para los documentos logísticos generados por el registro de la Factura
- Especificar bloqueo de pagos
- Fijar límites de tolerancia. Define las distintas tolerancias para la detección de desvío de precios durante la confección de la Factura y su posible bloqueo para el pago
Transacciones involucradas:
· MIRO: crea factura, nota de crédito, cargo o descargo.
· FB03: visualizar documento contable y cuentas asociadas.
· MIR4: Visualizar factura, a través de este podemos llegar al FB03.
· MIR5: visualización de un listado de facturas de proveedores registradas en el sistema a partir del módulo MM.
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Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz
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Sobre el autor
Publicación académica de Freymar Jose Sequera Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado.
SAP Master
Freymar Jose Sequera Gonzalez
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: BC62K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap mm. conocimientos en compras, producción, despacho, cadena de suministro, mejora continua, lean manufacturing, indicadores de gestión, métodos de trabajo, control de calidad.
Certificación Académica de Freymar Sequera
