1 - Introducción a las Parametrizaciones
El objetivo principal es abordar diversos temas de los Movimientos de Mercadería que consisten en diversas herramientas que hacen mas flexible el tratamiento de las actividades.
Ingresar algunas opciones de parametrización por la ruta SPRO para analizar las funcionalidades e impacto de los mismas
2 - Parametrizaciones generales de los Movimientos de Mercadería
Los apartados son:
2.1 Parámetros de Centro
En esta parametrización se determinaran algunas características asociadas a los Centros definidos en el sistema
- Gestion de Materiales - Gestión de Stocks e Inventario - Parámetros de Centro
Se recibirá una pantalla con una Lista de Centros disponibles en el Sistema
- Ce - DJF1 / DJF2
- Nombre - E-SAP - Curso SAP - 1 / E-SAP - Curso SAP - 2
Para acceder a la información y las funciones posibles de ser configuradas, elegimos uno de los centros e ingresaremos en la pantalla de Modificar Vista Parametrizaciones Generales Centro. Opciones Importantes:
- Creacion Automática de Almacén: Fijada esta característica, se permitirá la creación aautomática de los datos de la vista de Almacén del Maestro de Materiales con el primer Movimiento de Mercaderia.
- Propuesta Entrega Final: Esta opción permite que sea marcada en forma automática la casilla de "Entrega Final" en los Pedidos u Ordenes de fabricación cuando el ingreso esta dentro de la Tolerancia de Faltas/Exceso de suministro
- Nro.Vale acompañamiento Mercadería: Permite que el usuario ingrese manualmente el numero de vale de acompañamiento o deje que el sistema lo haga automáticamente (Algunos paises son obligatorios cuando sea la mercaderia del Centro)
- Stock Negativo: La opción indicada en este segmento de configuración, determinan las opciones por las cuales el stock podra tener temporariamente valores negativos. Puede ser por una necesidad de registrar una Salida de Mercaderia antes de su Entrada, aunque el producto ya se encuentre en el almacén
Si se Aplica algún cambio en la Configuración se creara una OT al guardar las modificaciones
2.2 - EM. Parametrizar Limites de Tolerancia
En esta funcionalidad SAP permite definir tolerancias asociadas a la Entrada de Mercadería,, de manera de validar desvios
- Gestion de Materiales - Gestión de Stocks e Inventarios - Entrada de Mercancías - Parametrizar limites de tolerancia
Accederemos a una pantalla que permite definir para cada Sociedad las diversas Tolerancias Disponibles
- Soc - 1000 / 2000
- Nombre de la Empresa - IDES AG / IDES España
- ClTo - VP / VP
- Denominación - Desviación del precio medio variable / Desviación del precio medio variable
2.3 - EM - Imputación manual
Al ingresar en el sistema un Movimiento de Mercadería se Crea Automáticamente un Documento Contable donde habitualmente la Cuenta de Mayor a la que se imputa es tomada de la parametrización correspondiente sin la voluntad del operador
- Gestion de Materiales - Gestión de Stocks e Inventarios - Entrada de Mercadería - Parametrizar imputación manual
Parametrizar imputación Manual: En el sistema esta predefinida la imputación mediante la determinación de cuentas automáticas, Al registrar entradas de mercancías que están imputadas en las cuentas de costes, se puede introducir la cuenta manualmente.
Accederemos a la opción de modificación de la parametrización. Lo que termina de confirmar que las Imputaciones automáticas podremos definir parra ciertos de movimientos de mercadería una cuenta diferente a la propuesta. Opciones Disponibles:
- CMv: 305 / 306
- Texto de Clase-Mov: TR Entrada a Centro / AnTR Entr. en Centro
- Control Cuentas: " " - Se pueden realizar entradas en este campo / "+" Deben realizarse entradas en este campo / "-" El Campo se Suprime / "*" Se pueden realizar entradas en este campo
Las opciones nos permiten elegir entre la supresión del campo o que el mismo se torne "Opcional" u "Obligatorio". Por lo que permite controlar al registrar un Movimiento de Mercaderías se visualizaran o Suprimirá el Campo "Cuenta de Mayor", es posible o no la entrada manual de la Cuenta de Costos "Imputación Manual"
2.4 - EM - Parametrizar Anulación de EM a pesar de la Factura
Este recurso de parametrización determina la respuesta del sistema frente a un escenario en el cual deba ser anulada una operación de compras que involucre la Entrada de Mercadería y el Registro o Verificación de la Factura del Proveedor.
Esto Permite que Se pueda Cancelar una EM para después Cancelar su Factura Correspondiente (Proceso Normal Cancelar Factura seguido de la Cancelación de la EM)
- Gestion de Materiales - Gestión de Stocks e Inventario - Entrada de Mercadería - Anulación EM a pesar de Factura al Verif.Fact en Base a EM
- CMv: 102 / 106
- Texto de Clase-Mov: Anul EM p.Pedido / Anul.EM de ST-bloq
- An.EM.a.pes.fac: Tildar la Opcion
Activada la tilde determina que para la Clase de Movimiento correspondiente, se podrá cancelar el ingreso de la mercaderia (Devolución) a pesar que se encuentre aun pendiente la factura.
Esto Genera una Orden de Transporte (OT)
Conclusiones de este procedimiento:
- Se configura para cada Clase de movimiento como responde el sistema toda vez que deba ser cancelada una Entrada de Mercaderia y la Factura del Proveedor
- Si no se permiten las anulaciones (Sin activar las Opciones) deberá ser primero cancelada la Factura y Luego la EM
- Si se permite la anulación (Activadas las Opciones) se podrá cancelar la EM y después proceder con la Factura
- Si no se desea anular la Factura, se podrá cancelar la EM y luego realizar la nueva entrada en referencia a la Devolucion de manera de mantener la relación con la Factura
2.5 - Determinar Mensaje - Asignar Formularios y Programas
Los Mensajes son "Salidas" de información de los documentos para ser recibidas por diversos interlocutores (Proveedores, Responsables de Compras, Encargados de Almacen)
Tipos de Mensajes de (Movimientos de Mercaderias)
- Vales de Acompañamiento de mercaderia
- Etiquetas
- Tarjetsa Kanban (Produccion)
- E-Mail a Otros departamentos
Todo esta mediante un procedimiento de parametrización que involucre Mensaje que se genera y su asociación con un Formulario (Impresión - E-Mail - Fax, etc)
- Definir la asignación de Formularios y Programas en EM
- Gestion de Materiales - Gestión de Stocks e Inventario - Determinar Mensajes - Asignar Formularios y Programas
Características de la transaccion
- Mens: WA01 / WA02 - Clase de Mensaje
- Denominación: Vale SM vers.1 / Vale SM vers.2 - Denominación del Mensaje
- Med: 1 / 1 / " " - Medio de Envio
- Programa: SAPM07DR / SAPM07DR - Nombre del Programa ABAP
- Rutina FORM: ENTRY_WA01 / ENTRY_WA02 - Nombre de la Subrutina ABAP
- Formulario: WA_SCHEINVERS1 / WA_SCHEINVERS2 - Nombre del Formulario
- Clase de Mensaje: Se define un registro (y todos sus datos asociados) para cada una de las Clases de Mensajes disponibles en el sistema
- Medio de Envio: Deberá ser indicada la via por la cual sera enviado el mensaje correspondiente. 1 - Salida en Impresora , 2 - Telefax, 5 - EDI
- Programa - Rutina FORM: La denominación correspondiente al programa y rutina en la cual se encuentra alojado el programa ABAP que identifica al Formulario (En muchos Casos puede ser un Estándar de SAP o un Programa Z diseño mediante ABAP). Se podra visualizar con la Opcion "Visualizar Formulario".
2.6 - Especificar Propiedades de Mensajes de Sistema
Este recurso no es inherente a los movimientos de mercadería sino que será encontrado en diversos segmentos de parametrización en el SPRO
El objetivo de esta funcionalidad consiste en definir el estado de determinados tipos de mensajes de error o advertencia que propone SAP
Nota: Esta opción se podrá encontrar en varios ambitos Modulo MM como en otros.
- Gestion de Materiales - Gestion de Stocks e Inventario - Especificar Propiedades de mensajes de Sistema (Actualizar Usuarios o Opciones Mensaje del Sistema)
- Version: 00 / 00 / 00
- ArFu: M7 / M7 / M7 - Clase de Mensajes
- N°: " " / 021 / 022 - Numero del Mensaje
- Texto de Mensajes: " " / & Por Debajo de &&& / & Excedido en &&& - Descripción o Leyenda del Mensaje
- Tp: " " / W / W - Tipo de Mensaje
- Cuando en la EM "Migo" ingresamos una cantidad inferior a la del pedido se recibirá una Advertencia "021"
- Cuando en la EM "Migo" Ingresamos una Cantidad Superior a la pendiente recibimos un mensaje de Error "022"