✒️SAP MM / Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Por Silvina Almaraz
SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
Configuraciones generales de la Verificación de Facturas
1- Descripción de las parametrizaciones generales
En esta ultima leccion veremos la parametrización del proceso de Verificación de Facturas de proveedores y haremos mención de varias herramientas simples de configuración.
1.1- Configuración de verificación de facturas dobles:
Por medio de esta parametrización se determina a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble.
Para verificar la existencia de una factura duplicada, el sistema permite establecer la comparación en la versión estándar, las siguientes características de las facturas:
- Proveedor.
- Moneda.
- Sociedad.
- Importe bruto de la factura.
- Número de documento de la factura.
- Fecha de la factura.
Se parametriza desde: Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Facturas recibidas - Configurar verific.facturas dobles
Cada Sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes (Verificar sociedad de la factura, Verificar referencia de la Factura, Verificar fecha de la factura). De acuerdo a los requerimientos de cada Sociedad se procederá a aceptar o no las opciones. Esto está determinado por las condiciones de facturación y numeración de cada pais.
NOTA IMPORTANTE: Se deberá tener en cuenta que al parametrizar un ambiente, si ésta opción es dejada de lado, serán mínimas las alertas que se obtendrán del sistema si intenta registrar una factura por segunda vez.
1.2- Configuración de contabilización de Costos indirectos no Planeados
Esta configuración, determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra.
Ruta:
SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Factura recibida -- Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif.
Por sociedad tendremos dos opciones:
- " " distribuir sobre posiciones factura.
- "2" Lin. diferente cuenta mayor.
Pudiendo optarse por distribuir el valor entre líneas de la factura o incluir una nueva imputada a una cuenta preconfigurada. Luego se guarda la configuración en una Orden de Transporte.
1.3- Configuración de textos de pedido en registro de Factura
Con este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido.
Ruta: SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Factura recibida -- Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas.
Donde encontraremos una pantalla con dos opciones: texto de pedido general y clases anexo pedido sujeto a notificación. Al realizar la configuración procedemos a guardar en orden de transporte.
1.4- Configuración del envío de email a compras por desvío de precio
Mediante esta herramienta se determina si en los casos de desvíos significativos en los precios de las facturas, el sistema debe enviar un email informando a los responsables de compras.
Ruta:
SPRO -- Gestión de materiales -- Verificación de facturas logísticas -- Factura recibida -- Especificar mail a compras en casa de desviación de precio.
Donde únicamente se debe tildar la sociedad a la cual queremos aplicar dicha configuración y procedemos a guardar en orden de transporte.
1.5- Actualizar variantes para campos de posición
Se aclaran varios puntos:
- Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
- Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
- La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adaptadas a las necesidades.
- Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.
La utilidad de esta opción es que permite modificar la visión que el usuario tiene de la información de las posiciones y adaptarlas para dejar a la vista aquellas que le son más relevantes y ocultar las que no requiere.
Detallamos los pasos que nos conducen a la parametrización de una nueva Variante o modificar una existente. Se parametriza desde el Menú del SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Factura recibida - Actualizar variantes p. lista posiciones.
La idea consiste en definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal que en la lista de posiciones de visualice solo la información que es importante para el usuario.
- Ingreso del nombre de la nueva variante - crear con modelo.
- Crear una orden de transporte de Workbench - guardar variante.
- Configuramos los campos de acuerdo a las necesidades.
- Verificamos el resultado en la transacción MIRO.
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Silvina Del Valle Almaraz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado.
Silvina Del Valle Almaraz
Profesión: Ingeniera en Sistema de Información - Argentina - Legajo: OJ34D
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en sistemas de información egresada de la u.t.n con experiencia en proyectos de gran envergadura. mi objetivo es integrarme a un equipo de consultores sap mm para seguir creciendo profesionalment
Certificación Académica de Silvina Almaraz
