La configuración de verificación de facturas dobles define los criterios que utiliza el sistema para identificar si una factura ya fue registrada previamente. Esta validación es clave para evitar duplicidades y pagos indebidos, ya que compara datos como proveedor, importe, fecha y número de factura.
La parametrización de la contabilización de costos indirectos no planificados establece la forma en que la factura incorpora gastos adicionales no previstos en el pedido de compra, determinando cómo estos costos impactan en la contabilidad y garantizando su correcta imputación financiera.
La opción de tratar textos de pedido de compras en la verificación de facturas permite que, durante el registro de la factura, el sistema muestre automáticamente los textos definidos en el pedido. Esto facilita la revisión por parte del usuario y reduce errores en la validación de la información.
La especificación del envío de e-mail a Compras en caso de desviación de precio habilita notificaciones automáticas cuando existen diferencias significativas entre el precio del pedido y el precio facturado, mejorando el control y la comunicación con el área de compras.
La actualización de variantes para campos de posiciones permite personalizar la distribución y visualización de los campos durante el registro de la factura, adaptando la pantalla de trabajo a distintos escenarios y necesidades operativas, lo que mejora la eficiencia del usuario en la transacción MIRO.