Configuraciones generales de la verificación de facturas
1.0 Descripción de las parametrizaciones generales.
Configurar verificación facturas dobles. Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido previamente registrada en el sistema.
Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificacdos. Podrá establecerse de manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados.
Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas. Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura.
Especificar mail a compras en caso de desviación de precio. Determinar el envío de un email al resposable de compras con desvío de precio en el registro de la factura.
Actualizar variantes para campos de posiciones. Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la Factura.
1.1 Configuración verificación de facturas dobles.
A nivel SOCIEDAD se determina el criterio según el cual se verifica si una factura ya se encuentra registrada. Esto para evitar pagos duplicados.
El sistema permite varias características como son las siguientes.
Permite verificar
Proveedor
Moneda
Sociedad
Importe Bruto de la factura
Número de documento de la factura
Fecha de la factura.
1.2 Configuración de Contabilización de costos indirectos NO planeados.
Costos Indirectos NO planeados.
Hace referencia a Gastos o costos en los que se incurre al realizar una adquisición, pero que se desconoce por anticipado el concepto y/o el monto correspondiente.
En resumen, no se conoce con antelación las características del gasto ni si éste tendrá efecto cierto sobre la compra.
Considerando que al momento de efectuar la recepción de mercadería, ésta se valoriza según el importe presente en el Pedido, no es recomendable incluir conceptos con éstas características en las Condiciones de precio del Pedido, ya que podría implicar sobre-valorizar el producto ingresado al stock.
En caso de presentarse costos de esta naturaleza, será recomendable incluirlos al momento del registro de la factura del proveedor.
1.3 Configuración de textos de pedidos en registro de facturas.
Con esta configuración se determinar si el usuario recibirá una ventana emergente con el texto que se tenga en la cabecera del pedido cuando se verifica la factura.
Aquí se escogerán los segmentos de textos a mostrar.
1.4 Configuración del envío de email a compras por desvío de precio.
Aquí se determinará si en caso de que los precios de las facturas se desvíen de forma significativa respecto a lo pedido y con ello informar a los responsables de compras.
5.0 Actualizar variantes para campos de posición.
Considerar.
- Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
- Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el usuario final en ciertos casos.
- La transacción MIRO permite escoger entre variantes y brinca la opci
- ón de crear otras adaptadas a las necesidades.
- Al seleccionar una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas hasta que sea reemplazada por otra variante.
El uso de variantes permite que se puedan ajustar tanto el orden como el ancho de columnas a utilizar permitiendo seleccionar solo la información importante para el usuario.
1.5.1 Ingreso del nombre de la nueva variante -> crear con modelo.
Este objeto se guarda y transporta de una forma muy particular.
1.5.3 configurar campos de acuerdo a las necesidades
