✒️SAP MM / Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Por Miguel Pineda Vela

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SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

    1. Descripción de las parametrizaciones generales

    Temas a tratar:

    Texto alternativo generado por el equipo: Configurar Verificación facturas dobles parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados Tratar textos de pedido de compras en Verificación de facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Actualizar variantes para campos de posiciones Permite la definir el criterio para establecer si una factura ya ña sido registrada en el sistema Podrá establecerse la manera en que la Factura incorpora la contabilización de los Costos indirectos no Planificados Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el Pecico durante el registro Ce la Factura Determina el envio de un e-mail al responsable de Compras con desvio de precio en el registro de la Factura Permite gestionar la CistriDución Ce los campos Ce posición durante el registro de la Factura O Carrera•ConsuItor Funcj•en SAP MM I Imagen 1.1 - Descripción de las parametrizaciones generales para Facturas Logísticas

    1.1. Configuración verificación de facturas dobles

    Se determinará el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evitar que se realicen por accidente pago de facturas dobles.

    Ruta SPRO:

    Texto alternativo generado por el equipo: Definir la Verificación de Facturas duplicadas de proveedores La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar la verificación del registro de facturas duplicadas de los proveedores. > Menú del SPRO Gestión de materiales Verificación de facturas logística Factura recibida

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.3 - Verificación de facturas logística *õecificar propiedades de mensajes de sistema Fijar domicilio fiscal (9 Configurar contabilizadones automátcas Factura reci0ida D Asignación números Tratamiento fiscal en caso de reducción de factura Actualizar motivo de reducción de la factura Actualizar valores OroruestOS para indicador de impuestos de de Cambio Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif, Tratartedos Ce pedido de compras en verificación Ce facturas Especificar mail a Compras en caso de desviación de precio Parametrizar tolerancias en nanción del proveedor Actualizar entrada de código de barras Activar contabilización «*recta en cuenta de mayor y cuenta de Actualizar variantes p,lista posiciones t' Intewadón Definir logo de inicio O CarreraConsuItor FuncSên'SAP MM Acceso al SPRO para configuración para detección de Facturas duplicadas

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.2 - Proveedor Moneda -W Sociedad Importe bruto a Factura Número de documento de la Factura Fecha de la Factura Carrera'ConsuItor Funcj•en SAP MM Variables disponibles para configurar detección de Facturas duplicadas

    Donde se accederá a la siguiente pantalla:

    Texto alternativo generado por el equipo: Modificar vista Verificar facturas duplicadas: Resumen Soc. Nombre 0001 SAPAG 2300 i0ES España 3000 E.SAP Verificar faduras duplicadas soc. Nombre 0001 SAP AG. 2300 EsDaña eritSOciedad Verif,soeedad Verificar ret Verificar ref. Verifica el dato Referencia Ve rifle _ rad Verit.fe.fact. Imagen 1.4 - Sociedad de la Factura Presentación de datos disponibles Verifica la Fecha de la Factura Carrera Consultor Func:enSAP MM para la configuración

    Texto alternativo generado por el equipo: El esquema muestra claramente como cada Sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada Sociedad se procederá a aceptar o no las opciones. Esto está determinado por las condiciones de facturación y numeración de cada país. Nota importante : Se deberá tener en opción es dejada de del sistema si intenta cuenta que al parametrizar un ambiente, si ésta lado, serán mínimas las alertas que se obtendrán registrar una Factura por segunda vez.

    1.2. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados

    Permite determinar que se imputará en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra.

    Texto alternativo generado por el equipo: Recordemos que los Costos indirectos no Planeados son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el Pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos en el mismo, ya que podrían ser adicionados al valor del bien adquirido y formar parte de la re-valorización del inventario y luego no ocurrir. La razón anterior determinaba la necesidad de incorporarlos recién dentro de la Factura del proveedor y en este paso de configuración determinaremos su criterio de Contabilización.

    Ruta SPRO:

    Texto alternativo generado por el equipo: Definir la Contabilización de Costos indirectos no planificados La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar la contabilización de los Costos indirectos no planificados en las operaciones d ecompra. > Menú del SPRO Gestión de materiales Verificación de facturas logística Factura recibida

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.5 - Estructura Verificación de facturas !ogistica Especificar propiedades de mensajes de sistema Fijar domicilio fiscal Configurar contao"lizaciones automáticas Factura recibida Asignación números Tratarniento fiscal en caso de reducción de factura Actualizar motivo de la factura valores propuestos para indicador ae impuestos Parametrizar tratamiento ae aiterencias de cambio parametnzar conta5ilizaci8n de costes Indirectos no olanit; Carrera Consultor Func. en CAP MM Acceso al SPRO para configuración de Costos indirectos no planificados

    Se deberán seleccionar algunas de las opciones disponibles tal como se muestra:

    Texto alternativo generado por el equipo: Modificar vista Contabilizac.costes indir.adquisición 0001 C*lnaicacor contao•lizar costes ina SI 2390 Imagen 1.6 - Ind.CtA Oigtnouir soba posidones factura Lin.aiterente cuenta Costina, 3 Entraaas encontraaas Carrera Consultor F un cg en'SAP MM Demostración de selección de configuración por Sociedad

    Logrando distribuir el valor entre las líneas de la factura o incluir una nueva imputación a una cuenta pre configurada. A continuación, simplemente se procederá a guardar los cambios:

    Texto alternativo generado por el equipo: Consulta orden Customizjng Actualización vistas: D V 1ôgp_8 Orden Descripción breve SôElKgEIE327 Orden Customizjng E-SAP - Parametrización Módulo Avanzado - Daniel Flesl Órdenes propias . X Carrera Consultor FuncSen'SAP MM Imagen 1.7 - Detalle de la orden de Transporte para registro de los cambios

    1.3. Configuración de texto de pedidos en registro de facturas

    Permite determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto en la cabecera del pedido.

    Ruta SPRO:

    Texto alternativo generado por el equipo: Definir el tratamiento de textos entre el Pedido y la Factura La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar el tratamiento de los textos de Pedidos y su aparición al comenzar la Verificación de la factura del proveedor. > Menú del SPRO Gestión de materiales Verificación de facturas logística Factura recibida

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.8 - Estructura Verificación de taduras logistjca Especificar propiedades de mensajes de sistema Fijar domicilio fiscal Configurar automábcas Factura reciotaa b Asignación números Tratamiento fiscal en caso de reducción de fadura Actualizarmotivode reducción de la factura Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos Parametrizar tratamiento de diterencias de cambio Parametrizar conta0ilizacidn ae costes inairectos no planit tenas Ce geaiCo ae compras en venficaaón Ce facturaS Carrera Consultor Func. en CAP MM Acceso del SPRO para configuración de Textos de Facturas Logísticas

    Al ingresar en la pantalla se activará la opción y se escogerán los segmentos de texto a mostrar.

    Proceso:

    Texto alternativo generado por el equipo: Clases de textos de pedido Tratar los Objetos Con la Secuencia indicada Texto de pedido general Clases anexo pedido sujeto a notificación Modificar vista Tratamiento del Modificar vista As Fe 3 O IOEsux e IOEsux As de s s•PRG 00 loes Imagen 1.9 - ón de sociedad Clases ae papo Clases es de Status Soc la empresa 001 SAPAG 300 loes España 000 E-SAP Sol} Nomo•re ae la 001 SAPAG, 390 IOES España E-SAP CarreraConsuItor Funa edido •en SAP MM Detalle de las etapas para configuración de Textos

    Con lo realizado se observa la adición de los textos de pedidos correspondientes a la cabecera y condiciones de entrega para la sociedad 3000, finalmente solo se guardan los cambios:

    Texto alternativo generado por el equipo: Consulta orden Customizjng Actualización vistas: Orden Descripción breve V TINB ASSIG Orden Customizjng E-SAP - Parametrización Módulo Avanzado - Daniel Flesl Órdenes propias Carrera Consultor Func.•en'SAP MM Imagen 1.10 - Detalle de la Orden de Transporte para registro de los cambios

    1.4. Configuración del envío de e-mail a compras por desvío de precio

    Mediante esta herramienta de parametrización se determinan si en los casos de desvíos significativos en los precios de facturas, el sistema debe enviar e-mail informando a los responsables de la compra:

    Ruta SPRO:

    Texto alternativo generado por el equipo: Definir el envío de e-mail a Compras en casos de desvío de precios La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para configurar el envío de un e-mail de advertencia al responsable de Compras en caso de desvío de precios al verificar la factura del proveedor. > Menú del SPRO Gestión de materiales Verificación de facturas logística Factura recibida

    Texto alternativo generado por el equipo: Imagen 1.11 - Verincación de facturas logística Especificar propiedades de mensajes de Sistema C» Fijar domicilio fiscal Configurar contabilizaciones automacas Factura redoida Asignación números Tratamiento fiscal en caso de reducción de factura Actualizar motivo ae reducción ae 'aradura Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos Parametrizar tratamiento de diferencias de cambio Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif Tratar textos de pedido de compras en facturas -Especificar mal a Compras en caso ae desviación de preciot Carrera Consultor Func.•en'SAP MM Acceso del SPRO para configuración de envío de e-mail a Compras

    Texto alternativo generado por el equipo: Donde la siguiente figura presenta la pantalla a obtener y se ejemplifica un caso de configuración para la sociedad "3000". Modificar vista Mail a Compras en caso de divergencia de precio Soc la e 01 s.•.PkG. ne España Soc la emuesa s.'PAG, OES España E _SAP Mail aut Imagen 1.12 - Carrera Consultor Funa en CAP MM Ejemplo de activación del envío de e-mail a Compras

    Texto alternativo generado por el equipo: Y guardamos en el sistema el resultado obtenido : & Consulta orden Customizjng Actualización vistas: Da V 1ôgp_A Orden Descripción breve saxgElB327 Orden Customizjng E-SAP - Parametrización Módulo Avanzado - Daniel Flesle Órdenes propias X Carrera Consultor Funa en CAP MM Ima gen 1.13 - Detalle de la Orden de Transporte para registro de los cambios

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Angel Pineda Vela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado.

SAP Expert

Miguel Angel Pineda Vela

Profesión: Purchasing Corporate Assistant - Colombia - Legajo: VR18S

✒️Autor de: 166 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Miguel Pineda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Configuraciones generales de la Verificación de Facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



La Verificación de Facturas Logísticas (MM-IV) en SAP MM avanzado (CVOsoft) consolida el proceso Procure-to-Pay. Se centra en la configuración del control de facturas mediante la correspondencia de tres vías (Pedido, Entrada de Mercancías y Factura). Configuraciones clave: Tipos de posición y límites de tolerancia: Desviaciones aceptables en precio y cantidad antes del bloqueo. Verificación de facturas dobles: Parámetros para evitar pagos duplicados basados en emisor, fecha y referencia. Cuentas puente (GIRL/IR): Parametrización contable y compensación automática. Reducción de facturas y liberación: Reglas para ...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La configuración de verificación de facturas dobles define los criterios que utiliza el sistema para identificar si una factura ya fue registrada previamente. Esta validación es clave para evitar duplicidades y pagos indebidos, ya que compara datos como proveedor, importe, fecha y número de factura. La parametrización de la contabilización de costos indirectos no planificados establece la forma en que la factura incorpora gastos adicionales no previstos en el pedido de compra, determinando cómo estos costos impactan en la contabilidad y garantizando su correcta imputación financiera. La opción de tratar textos de pedido de compras en la verificación de facturas permite que,...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP Senior

PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. Menu SPRO- Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos en el mismo,...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales Parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedor. Herramientas de configuración: Configurar verificación factura doble: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecer la manera en que la factura incorpora la contabilización de los cotos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos...

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Creado y Compartido por: Julie Astrid Doncel Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Las parametrizaciones generales de las facturas de logística son: - configuración de facturas dobles. - configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. - configuración de textos de pedidos en registro de facturas. - configuración del envío de e mail a compras por desvíos de precios. - actualizar variantes para campos de posición. Todas las configuraciones se guardan en ordenes de transporte, por lo que se transportan de ambiente en ambiente. Para la configuración de facturas dobles se deben considerar: Proveedor, moneda, sociedad, importe bruto, numero de factura o referencia y la fecha de la factura. Los costos indirectos no planeados pueden dividir su...

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Creado y Compartido por: Camila Ivonne Mancilla Báez

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Configuraciones generales de la verificación de facturas 1.0 Descripción de las parametrizaciones generales. Configurar verificación facturas dobles. Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido previamente registrada en el sistema. Parametrizar contabilización de costos indirectos no planificacdos. Podrá establecerse de manera en que la factura incorpora la contabilización de los costos indirectos no planificados. Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas. Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura. Especificar mail a compras en caso de desviación...

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Creado y Compartido por: Raul Lira / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

VERIFICACIÓN DE FACTURAS Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes factores: Pedido Recepción de mercadería asociada Datos maestros del proveedor Configuración de cuentas contables automáticas Entre otros. PROVEEDOR Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio. La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión...

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Creado y Compartido por: Fidelino González Sanabria / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Parametrizaciones generales que podemos hacer en la verificación de facturas: Configurar verificación de facturas dobles: evita poder registrar una misma factura de un proveedor 2 veces, evitando el pago doble de la misma. Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: se establece la manera de como incorporar la contabilización de estos costes indirectos no planificados. Los costes indirectos son aquellos que al momento de hacer el pedido no tenemos certeza de su valor y luego deben ser incluidos. Al momento de configurar decidimos si distribuimos el coste entre las líneas o se lo imputamos a una cuenta ya preconfigurada para ese concepto. Textos en pedidos de compras en verificación...

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Creado y Compartido por: Alcy Rafael Rivas Tovar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Configuraciones generales verificacion de facturas Configurar verificacion de facturas dobles.- Se determina a nivel de sociedad Spro - Gestion de materiales - Verificacion de facturas logisticas - Factura recibida - Configurar verif facturas dobles Configuracion de contabilizacion de costos indirectos no planeados.- Son costos no incluidos en el pedido, son costos que se conocen al final cuando llega la factura del proveedor Spro - Gestion de materiales - Verificacion de facturas logisticas - Factura recibida - Parametrizar contabilizacion de costes indirectos no planif. Configuracion de textos de pedidos en registros de facturas.- Al configurar debe salir una venta emergente con el texto en la cabecera del pedido cuando se verifique...

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Creado y Compartido por: Caroly Elizabeth Quispe Rodriguez

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Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas - Lección 6/7. CONFIGURACIÓNES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS. 1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES. En esta última lección dedicada a la parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedores haremos mención de varias herramientas simples de configuración, pero que podrían serte muy valiosas en oportunidades donde se requieran ante una necesidad específica del cliente. Configurar verificación facturas dobles: Permite la definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. Parametrizar contabilización...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

 

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