El Activo Fijo (AF) se define como un bien económico individual que aparece en el balance y pertenece al activo no corriente o a largo plazo de la empresa. La información relacionada en el dato maestro es:
- Datos Técnicos
- Imputación Organizativa (generalmente Temporal)
- Condiciones Amortización
CREAR ACTIVO FIJO - AS01
- Clase de Activo Fijo: Es la clasificación y determina la numeración para el AF y la configuración de campos en pantalla (Opcional, Obligatorio u Oculto)
- Sociedad: A cual se dará de alta el AF
- Número de Activo: Se completa manualmente si la clase tiene definida como numeración externa.
GENERAL
- Datos Generales: Nombres, Textos, Cantidades, Unidades Medida (UM), Números de Serie, etc.
- Número de Inventario: Identifica el AF en inventario físico. Este se puede imprimir por medio de formulario S_ALR_87010137 junto a un código de barras e imprimirse con otra información en etiquetas adherentes que podrán pegarse en el AF físico.
- Inventario: Información de último inventario realizado.
- Información Contabilización: Fecha, Año y periodo de alta y baja. Se completan automático luego de que se capitaliza.
- Gestión Histórica: Almacenará los movimientos como Fecha de Capitalización, Valores, Trasladas, Baja, etc, del activo para consultarse en el reporte S_ALR_8701275.
Dependiente Tiempo
- Centro de Costo: Se termina para identificar donde se contabilizan las amortizaciones y resultados de ventas o bajas.
- Centro de Costo Responsable: Dato Informativo.
- Matricula: Para clases "rodados" para indicar la matricula o patente.
- Orden: Objeto de Controlling CO. Funciona similar a un CeCo para imputar amortizaciones. Estas son temporales para colectar costos.
- Emplazamiento: Lugar Físico donde se encuentra. Es un código creado por parametrización.
La disponibilidad de estos campos (Obligatorio, Opcional u Oculto) dependerá de la configuración de la Clase seleccionada.
Asignaciones
SAP permite generar hasta 5 Criterios de Clasificación libremente (como datos de usuario) y podrán usarse en reportes. Los criterios se definen en catálogos con una clave alfanumérica de 4 dígitos y texto breve, ademas que 1 de los 5 puede ser de 8 dígitos.
Origen
Almacena los datos de origen del AF. La mayoría se capturan manualmente, excepto el acreedor que se completa automático al que se realizo la compra luego de contabilizar la factura del Activo.
Valoración
Datos relacionados con la amortización que generalmente vienen propuestos desde la Clase del AF, sin embargo, pueden editarse dependiendo de la configuración. Otros valores se contabilizan desde el alta.
- Área de Valoración: Determina como se valora el AF (Similar a las condiciones o claves de otros módulos)
- Área 01. Valores Contables (Alta, Amortizaciones, Bajas, etc.)
- Área 11. Revalúo Técnico, para contabilizar nuevos valores que se asigne al activo, después de un revaluación.
- *Áreas Especificas para ajustes por inflación.
- *Áreas derivadas de otras para operaciones de referencia
- *Áreas en otras monedas paralelas.
- Clave de Amortización. Método de Amortización (Lineal, regresivo, años o mes alta/baja, etc.)
- Vida Útil en años/periodos: Tiempo en que se amortizara.
- Inicio Amortización: Se completa después de que al AF se capitaliza. En combinación a la Fecha de Alta y Clave Amortización se calcula la fecha en que se comienza a amortizar.
Al hacer algunas modificaciones y guardar aparece una ventana Popup para confirmar el me si se desean sobre-escribir con 2 opciones:
- Sí, se confirma sobrescribir el valor y se podrá revisar el histórico en el log.
- Intervalo nuevo, generará 2 registros dentro de la ventana "Interv. tiempo" con el registro de la modificación y las fechas en que se comenzó a utilizar el nuevo.