CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA
GRUPO DE TOLERANCIA: se puede definir los importes máximos que pueden contabilizar cada empleado por medio de grupos de tolerancia. Se puede definir tolerancia para: importe total por documento, importe por posiciones de deudor/acreedor o descuento por DPP que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia.
TRANSACCION SPRO: se pueden crear cuantos grupos de tolerancia como sean necesarios. Sin un usuario no tiene asignado grupo de tolerancia se le asigna el que viene por defecto llamado “en blanco”.
CONTROL DE MODIFICACIONES: Dependiendo de las configuraciones de las reglas algunos campos podrán ser modificables. Estas reglas se pueden predefinir por el sistema o pueden configurarse por usuario. Las modificaciones pueden ser de cabecera (solo se puede modificar el texto de cabecera y la referencia)
NOTA DE AUDIO: se deben tener tres campos de la posición que pueden ser útiles para guardar algún tipo de información estos campos se llaman clave de referencia uno, dos tres, estos campos están de libre entrada pero deben estar disponibles en el grupo de status campo de la cuenta, como en el grupo de status campo de la clave de contabilización, y además deben estar como campos modificables la utilidad es diversa, por ejemplo permite al usuario completar con alguna información que luego será utilizada por algún programa o para visualizarla en reportes también permite guardar alguna información por sustitución o nos permite leer algún archivo y modificar este campo y modificar este campo por algún dato obtenido de ese archivo, por ejemplo si estamos leyendo algún archivo que nos envía el banco con datos de cobranza, en alguno de estos campos podríamos guardar algún número de identificación de la cobranza que nos envía el banco.
Cuando realicen modificaciones sobre campos habilitados se pueden visualizar en el log, RFBABL00 (TRANSACCION SA38)
VALORES PROPUESTOS DE CUSTOMIZING
Permite crear valores propuestos para clase de documentos y claves de contabilización. Por ejemplo los documentos DR, por defecto se van a contabilizar como facturas de deudores.
Transacción OBU1:
MENSAJE DE ADVERTENCIA:
NOTA DE AUDIO: ALGO QUE ES IMPORTANTE IDENTIDFICAR en el mensaje de error es el código del mensaje esto da la pauta de si es un mensaje estándar o un mensaje z generado por una validación. Cuando encontramos con un mensaje de error y no encontramos el motivo del error o como salvar el mismo una buena practica es completar el código de error en el service market place para buscar una nota, optra opción es utilizar un navgeador para ver si hay en la web. Muchas veces se encuentran errores no solamente en la operatoria de SAP sino también en la parametrizacion quizás por una parametrización errónea que se haya realizado previamente pero nos damos cuenta de esto cuando se avanza en las parametrizaciones.