✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Tipos de documentos
1.1 Entrada y verificación de la factura
Es la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercancía.
1.2 FACTURA
Se ingresa en la transacción MIRO donde se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas.
Importante: Al momento del registro, el sistema acude a los datos del pedido, la entrada de mercancías y cierta información de la parametrización (por ejemplo, tolerancia en los precios) verificando la consistencia de los datos.
Si alguno de estos datos no se ajusta a lo esperado, se podría presentar que la factura no sea guardada, o lo sea, pero bloqueada para el pago.
Escenarios que se pueden presentar:
* El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.
* El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos
* El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
* El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriore pero a un importe diferente al pedido ( o al que fuera recibida la mercancía)
Concepto: Una misma posición de pedido podrá tener asociada más de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.
Por que se llama verificar y por que el registro de la factura es efectuado en MM y no en FI?
La razón radica en que el objetivo es que el sistema revise la información de la factura, respecto al pedido, el ingreso de la mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. Sólo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitirá su registro definitivo y su posterior pago.
Transacciones ME23N: Se utiliza para ingresar en un pedido y a trevéz de el, a la factura logística asociada.
Transacción MIR4: Es para ingresar directamente a la factura.
Datos de la factura:
* Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
* Fecha de contabilización: Será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado.
* Referencia: Se ingresa el número de factura del proveedor
* Importe: Valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos)
* Calc. impuestos: Si se selecciona esta opción, al dar enter el sistema calcula automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.
* Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
* Texto: Nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.
* Documento de origen: En el casillero inferior ( a la derecha de la casilla "1 pedido...") se ingresa el número de pedido que se asocia a la factura.
Sobre el autor
Publicación académica de Diego Hernan Cortes Villa, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Diego Hernan Cortes Villa
Profesión: Ingeniero Electrónico - Colombia - Legajo: QC70C
✒️Autor de: 114 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Diego Cortes
