Clase de factura que nos permite crear una lista de documentos de facturación (facturas, abonos y notas de cargo) en intervalos de tiempos especificados o en fechas concretas para enviar a un responsable de pago determinado.
Los documentos de facturación de la lista de facturas pueden... [+Ampliar Descripción]
A modo de referencia, se mencionan ejemplos de parametrizaciones generales para las Facturas:
Configuración Verificación Facturas dobles: esta parametrización determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra... [+Ampliar Descripción]
Transacción SAP Tcode: VF21 - Crear Lista de Facturas
La transacción VF21 en SAP SD se utiliza para crear una lista de facturas. Una lista de facturas es un documento que agrupa múltiples facturas individuales en una única lista para fines de procesamiento y gestión... [+Ampliar Descripción]
Indicador que se utiliza para impedir que una factura sea pagada.
En las facturas que se ingresan por el módulo FI no existen los bloqueos automáticos. Las facturas se deben bloquear de manera manual por la transacción FB02 o FBL1N. También existe la posibilidad de automatizar... [+Ampliar Descripción]
La ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización, y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes.
Existen diferentes tipos de transacciones... [+Ampliar Descripción]
Cuando SAP se refiere al bloqueo de las Facturas, no se refiere a impedir su registro, sino cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente.
La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para especificar las opciones de Bloqueos... [+Ampliar Descripción]
Campo que se encuentra en los datos de cabecera de un documento de finanzas. Es de ingreso libre, no obstante, es el campo que habitualmente se utiliza para ingresar el número de documento legal de facturas de proveedores o clientes.
En el caso del registro de Facturas desde el Módulo... [+Ampliar Descripción]
IV, Invoice Verification o Verificación de facturas, se encarga de las facturas de proveedores mediante su relación con los documentos previos (pedido y recepción de la mercadería).
Constituye la última etapa del Proceso de compras antes de pasar al área... [+Ampliar Descripción]
Existen diferentes tipos de transacciones para registrar documentos de deudores y acreedores en SAP. La utilización de las mismas depende de los procesos que se hayan definido en una empresa pero vale aclarar que por cualquiera de las transacciones se puede obtener el mismo resultado.
Registrar... [+Ampliar Descripción]
Tipo de documento utilizado para el registro de las facturas de proveedores.
Al igual que todos los documentos de SAP, el registro de las facturas en el Módulo MM lleva consigo la asignación de una clase, que en el caso de los mencionados documentos se adopta "RE" como el estándar,... [+Ampliar Descripción]
Transacción SAP Tcode: VFX3 - Tratamiento de Facturas Bloqueadas
La transacción VFX3 en SAP SD se utiliza para gestionar facturas bloqueadas y resolver los problemas asociados a ellas. Estas facturas pueden estar bloqueadas por diversas razones, como discrepancias en los precios,... [+Ampliar Descripción]
Transacción que permite obtener un listado de las Facturas logísticas de proveedores bloqueadas para el pago y proceder a su desbloqueo.
Se trata de una transacción muy restringida en cuanto a la asignación de autorizaciones a usuarios, ya que las Facturas registradas en... [+Ampliar Descripción]
Cuando se refiere a los recursos de parametrización de las Facturas se referencia a muchos de ellos aplicados en los restantes documentos, tales como la asignación de los rangos de numeración y estado de campos en la confección de los mismos y en este caso, definición... [+Ampliar Descripción]
El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas:
Concepto de registro y verificación de las facturas
Registro parcial o completo... [+Ampliar Descripción]
Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores se utiliza la transacción MIR4.
Para visualizar al documento contable generado a partir de la Factura, se ingresa de igual manera y mediante el botón Docs. subsiguientes...se... [+Ampliar Descripción]
Le invitamos a conocer nuestra gama de Cursos, Carreras y Maestrías en Tecnología SAP