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📘SAP SD - VFX3

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Definición de VFX3

Transacción SAP Tcode: VFX3 - Tratamiento de Facturas Bloqueadas

 

La transacción VFX3 en SAP SD se utiliza para gestionar facturas bloqueadas y resolver los problemas asociados a ellas. Estas facturas pueden estar bloqueadas por diversas razones, como discrepancias en los precios, cantidades incorrectas, falta de documentación, falta de aprobación o cualquier otro problema que impida su procesamiento normal.

 

Pasos para el Tratamiento de Facturas Bloqueadas:

  • Acceso a la Transacción: Ingresa a la transacción VFX3 desde el menú de SAP o mediante el código de acceso rápido.
  • Selección de Facturas Bloqueadas: En la pantalla de selección de facturas bloqueadas, puedes definir los criterios de búsqueda para identificar las facturas que están bloqueadas y requieren tratamiento. Esto puede incluir información como el número de factura, el cliente, el tipo de bloqueo y otros parámetros.
  • Visualización de Facturas Bloqueadas: Una vez que hayas seleccionado las facturas bloqueadas, podrás ver los detalles de cada factura y la razón específica por la que está bloqueada. Esto te permite identificar el problema que debe resolverse.
  • Resolución del Bloqueo: En función de la razón del bloqueo, debes tomar las medidas necesarias para resolver el problema. Esto puede implicar ajustar los precios, obtener la aprobación adecuada, proporcionar documentación faltante o realizar otras acciones según sea necesario.
  • Liberación de la Factura: Después de resolver el problema, puedes liberar la factura bloqueada para su procesamiento normal. Una vez liberada, la factura puede seguir su flujo en el proceso de ventas y distribución.

 

VFX3 ofrece funcionalidades adicionales, como la capacidad de visualizar documentos relacionados, buscar bloqueos específicos, y generar informes y registros de auditoría relacionados con el tratamiento de facturas bloqueadas.

 

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "VFX3" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

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VFX3 bloquear documentos de facturacion

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Creado y Compartido por: Maria Guadalupe Gonzalez Bravo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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.vf11, anular factura .vfx3, facturas bloqueadas.

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SAP Master

En el video se observa como crear una factura a partir de la entrega y como realizar la anulación de lamisma. Como usar el log de errores. Tx: vf11 anular factura. VFX3 facturas no contabilizadas.

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Creado y Compartido por: Juan Felipe Gonzalez

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SAP Senior

Si la entrega que se quiere factura no se le contabilizó la Salida de Mercancías no se puede generar la misma para evitar inconsistencias Para anular una factura se debe crear un documento de anulación, los abonos se pueden anular mediante la clase de factura S2 TRANSACCIÓN VFX3 Para visualizar las facturas bloqueadas

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Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

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SAP Expert


Lección 2 VF01 --> Crear Factura Documento: Pedido 114 --> Error --> Documento no facturable --> Debe facturar la entrega VA01 --> pedido 114 --> Flujo de documentos --> Tomo la entrega 031 VF01 --> Entrega 031 --> 2 posiciones Los datos no se pueden modificar --> se tomaron del pedido y de la entrega --> Cabecera --> Pagador Disco --> Posición --> Pagador x Documento contable --> No compensado --> hasta que el cliente no realice el pago VF01 --> Entrega 032 --> Error --> Salida de mercancía no contabilizada No se puede facturar si no se hizo la salida de mercancías. Sino habría inconsistencias entre lo que sale del almacen y lo facturado ...

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Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

El sistema traspasa los datos de factura que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestion financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: Fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, solo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente. Sin embargo, es posible que no...

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Creado y Compartido por: Simón Alberto Pérez Hernández

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SAP Master

Para craer un factura hay que tenner encuenta que existe un log de errores en caso de que el sistema nos indique q no es posible su creación. Nota.- es importante hacer la salida de mercancías de una entrega para poder hacer una factura, esto es una validación correcta para evitar diferencias entre lo que se pide, lo que se registra en el stock y lo que se factura. La transacción VF11, nos permite hacer una anualación de factura. La transacción VFX3 nos permite hacer el bloqueo de facturas.

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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Los pasos para la creación de facturas en SAP a partir de un documento de ventas y de entrega son los siguientes: 1. VF01 - Crear factura: Esta transacción permite crear una factura a partir de un documento de ventas y de entrega. En esta transacción, deberás seleccionar el documento de ventas y de entrega correspondiente y seguir los pasos indicados en el sistema para completar la creación de la factura. 2. VF02 - Modificar factura: En caso de ser necesario realizar alguna modificación en la factura creada, se puede utilizar la transacción VF02. Esta transacción permite cambiar la información en la factura, como la cantidad facturada, precio y cualquier otro dato relevante....

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Creado y Compartido por: Mara Elizabeth Pascual Villar

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SAP Master

Crear factura. VF01 en documento se coloca el número de pedido Para anular una factura VF11, se debe crear un documento de anulación, el sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas. El documento modelo. Los abonos clase documento s2. VFX3 para ver las facturas bloqueadas. También se puede liberar mediante VF02 con el botón de liberar factura (banderita9

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SAP Master

CREACIÓN DE FACTURAS La parametrización y configuración determinan si se factura desde pedido o desde entrega. Atención, algunas posiciones del documento de facturación exigen que se facturen desde la entrega. Desde pedido se puede facturar desde el PV (Doc. venta > Facturar) Desde entrega no se puede facturar contra entrega si no se ha contabilizado la SM. La mayoría de los campos de la factura están en gris porque se copian del pedido/entrega y se evitan alteraciones. Generación factura Al generar la factura se crea automáticamente el doc. contable, que no queda como "no compensado" hasta recibir el pago del cliente. Anulación factura se...

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Creado y Compartido por: Aixa Romeu

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