Relación de Posición en los Flujos

Definición de Relación de Posición en los Flujos

La relación de posición es un tipo de participante de los flujos de trabajo que elige al aprobador según la estructura de posiciones. La academia la describe así: selecciona como aprobador al ocupante de la posición, de su posición superior o de la superior de su superior, y la solicitud llega a los participantes de esa jerarquía.

Su complemento es la relación con el aprobador, que define desde qué posición se cuenta. Tiene tres valores. Posición del empleado: la posición de la persona sobre la que trata el cambio. Posición del iniciador: la posición de quien inicia el flujo. Y Posición: el objeto posición del Metadata Framework, que solo tiene sentido cuando el flujo está asignado al objeto posición, es decir, en los flujos de creación y cambio de posiciones.

La academia hace dos advertencias. La primera: nunca se usa la posición como rol en la configuración del flujo, porque una posición es una instancia de un objeto y el sistema no puede determinar los participantes a partir de su ocupante. Para eso está la relación de posición. La segunda: en los flujos de creación de posiciones con relación de posición, el contexto va en Destino, no en Origen, y la relación con el aprobador en Posición. Si no, el flujo no llega al aprobador. La razón es que, al crear una posición, no hay un registro de origen: el contexto destino toma los datos de la posición nueva, incluida su posición superior.

Además de la relación de posición, los flujos pueden usar roles y grupos dinámicos basados en la jerarquía de posiciones. Los roles dinámicos basados en la posición solo funcionan en flujos del objeto posición y usan los datos cambiados para decidir el rol; para eso necesitan el campo de objeto base en el elemento de roles dinámicos del modelo de datos corporativo, que se agrega exportando y volviendo a importar el modelo desde el Centro de Administración.

En Best Run Argentina, el flujo AR_Aprobación de posición tiene un solo paso con relación de posición: el ocupante de la posición superior, con contexto destino y relación con el aprobador Posición. En el VIDEO 6.1, Lucía Fernández crea una posición de nivel inferior de AR_POS_GTE_RRHH, y la solicitud le llega a Martín Gómez, que ocupa la posición superior. Martín la rechaza, y como los datos estaban pendientes, la posición nunca existió.

Para un consultor, la relación de posición tiene una ventaja sobre los roles por persona: si cambia el ocupante de la posición superior, los flujos siguientes llegan al nuevo ocupante sin tocar la configuración. Pero tiene un riesgo: si la posición superior está vacante, el flujo necesita una alternativa, como un escalamiento o un paso de RR. HH.

 

 

 

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1 Tipo de posicion o item cuando creamos un nuevo pedido debemos definir un tipo de posicion, mediante el cual quedaran dererminados una serie de caracteristicas del mismo, en la tx ME23N accederemos a el pedido y se puede desplegar la lista de valores disponibles en el campo "p" (tipo de posicion) los tipos disponibles, Vacio- Normal P- Posicion inicial C- consignacion L- Subcontratacion I- pedido a terceros T- texto V- Transladar F- prestacion de servicios se debe elegir una opcion de la lista, se asocia a un proceso "normal" o en el caso de recibir mercaderia en "consignacion" cuando recurrimos a un proveedor para trasladar una "subcontratacion" cada situacion derivara un escenario diferente para...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Los eventos en SAP son sucesos predefinidos que desencadenan acciones específicas dentro del sistema, utilizados para coordinar procesos, optimizar flujos de trabajo y facilitar la integración entre módulos. Pueden ser eventos de aplicación, generados por programas o transacciones; eventos de sistema, que responden a cambios técnicos o de estado; y eventos de usuario, originados por interacciones directas. En SAP ABAP, los eventos controlan el flujo de ejecución en reportes y aplicaciones, como INITIALIZATION, START-OF-SELECTION o END-OF-SELECTION. En el contexto de SAP Workflow, los eventos permiten iniciar, detener o modificar flujos según condiciones de negocio. También existen eventos...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SUSTITUCIONES Y VALIDACIONES la funcion de la validacion permite verificar determinados valores antes de la registracion de un documento El sistema realiza la verificacion y en caso de que no se cumpla emite un mensaje , el cual puede ser de advertencia de error. si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasya que no se cumpla con la validacion establecida LAS SUSTITUCIONES reemplaza el valor de un determinado campo CARACTERISTICAS se requiere medidas para ejecutar una validacion/ sustitucion se debe decir a que area de aplicacion se aplicara la validacion u sustitucion . el area de aplicacion es donde se utiliza la validacion , la sustitucion ( en que modulo o) FI GESTION FINANCIERA CO CONTABILIDAD DE COSTES AM CONTABILIDAD...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


LA BAJA ACTIVO FIJO CON INGRESOS LAS BAJAS DE ACTIVOS FIJOS existen varias maneras de contabilizar bajas con o sin ingresos ( desguace ) es una eliminacion de un activo fijo del patrimonio de activos fijos si ingreso alguno , por ejemplo desguace o siniestro- el sisstema no crea ingreso alguno , ni contabilizaciones de beneficios o perdidas. se crea la contabilizacion / perdidas por la baja de activo fijo sin ingresos / con o sin deudos ( no integrada) como baja total o parcial puede referirse a un activo fijo completo ( baja completa o a parte de un activo fijo baja parcial . en ambos casos , el sistema determina automaticamente por medio de los datos registrados de baja del activo fijo los importes a compensar para cada area...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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DOCUMENTO CONTABLE: Contabilizacion=Documento. CAMPOS QUE GENERAN ID UNICO: 1- Nro de documento 2- Sociedad 3- Ejercicio PARTES: CABECERA y POSICIONES (2 a 999) 1 doc x operacion: nro de doc unico de asignacion: interna (automatica x sist) o externa (usuario) 1- CABECERA: Clase de doc : valida p/ todas las sociedades FI, definen rango de nros de doc , tipo de imputacion, controla cabecera y diferencia op contables fecha doc: doc fisico que se registra fecha contab: fecha contable, define periodo de ejercicio fiscal Sociedad: soc fi Moneda: del documento Fecha conversion: se registra operacion de moneda extranjera, permite usar tipo de cambio diferente al de la fecha de documento Tipo de cambio: p/ operaciones en moneda extranjera: tipo...

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Creado y Compartido por: Rocio Aneiros / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Creacion de documentos sin referencia 1 Creacion de un documento- Introduccion cuando procedemos a crear un nuevo documento en SAP tenemos 2 opciones posibles: *Creacion sin referencia es crear un documento e ingresar manualmente la informacion de los datos requeridos, en este caso el documento no tiene relacion con ninguno previo, ni hay datos similares a uno existente que facilite su creacion. *Creacion con referencia se toma un documento como referencia para la creacion de un documento nuevo, por ejemplo se puede tomar la informacion de cabecera, las posiciones seran copiados al nuevo documento, inicia en la solped y continua en la orden de compra. otra opcion es tomar una referencia ya existente y se toman las caracteristicas e informacion,...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Transacciones enjoy para deudores y acreedores Para acreedores: FB60: Facturas o notas de debito acreedores FB65: Notas de credito acreedores FV60 / FV65: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Para deudores: FB70: Facturas o notas de debito deudores FB75: Notas de credito deudores FV70 / FV75: Iguales a las anteriores pero permiten generar documentos preliminares Ingreso de documentos La pantalla de la transaccion FB60 sera usada como base de explicacion: Barra de herramientas: nos permite acceder a las distintas funciones de la transaccion. Contamos con estos iconos: Modelos de trabajo en: Modelos de imputacion y documentos retenidos Sociedad: Nos permite...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Creacion del documento sin referencia 1 Procedimiento 1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente, Tx ME21N con la cual accedemos a crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento. >Menu >Logistica >Gestion de materiales >Compras >Pedido >Crear 1.2 Seleccionamos la clase de documento lo primero que se va a definir sera la clase de documento, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener el tipo NB (estandar) EUB CI- Pedido int DFPS DJF- E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- estandar FO- Pedido marco ENB- Pedido normal DFPS las funcionalidades la clase de documento que elegimos son las siguientes: *Rango de...

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SAP Senior

Registracion de un documento contable Transacciones clasicas F-02 y FB01 son basicamente la misma transaccion, solo que la FB01 tiene unos datos precargados. En la transaccion f-02 arrancamos con los datos de cabecera como la fecha de documento y la fecha de contabilizacion, seguido por la clase de documento, sociedad, moneda, referencia y texto de cabecera de documento. Para comenzar con la primer linea de contabilizacion debemos asignar la clave de contabilizacion (en este caso 40 corresponde a una imputacion en Debe de una cuenta de mayor) con esto podemos abrir a un matchcode para buscar la cuenta a traves del texto explicativo. Al dar enter o presionando "confirmar" podemos añadir datos de posicion como el importe, el centro...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Visualizar y modificar documentos ya contabilizados, personalizar la vista de reportes (layouts) y consultar el historial de cambios. ------------------------------------------------------ VISUALIZAR DOCUMENTOS Transaccion: FB03 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Documento > Visualizar ------------------------------------------------------ MODIFICAR DOCUMENTOS Transaccion: FB02 Ruta: Finanzas > Gestion Financiera > Libro Mayor > Documento > Modificar NUNCA se puede modificar: Cuentas contables, importes e imputaciones adicionales. (Para corregirlos hay que ANULAR el documento -> proxima leccion). ------------------------------------------------------ MODIFICAR DOCUMENTO POR POSICION Transaccion:...

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Creado y Compartido por: Diego Emmanuel Naranjo / Disponibilidad Laboral: FullTime


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