📘Nota SAP

Usar un cronograma de estudios, esto te ayudará a organizarte para poder aprender todos los temas por orden. Escuchar los audios tomando nota de los temas clave, luego repasar los apuntes, toma nota de los videos tambien y practica a la par en SAP s/4 Hana. Me funciona ver los videos de muestra de uso de las transacciones del curso y a la par usar las transacciones de SAP, y luego practicar en Fiori para que se queden mas marcados los temas. Hasta el momento me ha quedado claro los conceptos, los cambios de ECC a Hana. En el curso muestran los cambios de una manera fácil y especifica.

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Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. Las notas de crédito y débito se pueden crean con referencia a una solicitud de nota de crédito o una solicitud de nota de débito o, directamente, desde una factura. Abono en devoluciones: el abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento de entrega, puesto que la entrega, puede requerir procedimientos de cantidad para esperar el ingreso o contabilización de entrada.

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Lección: Las Notas de SAP Esta lección enseña qué son las Notas de SAP y cómo se aplican en el sistema. 1. ¿Qué son las Notas de SAP? Son procedimientos o soluciones que responden a preguntas o errores reportados por los usuarios en la operación del sistema SAP. â—¦ Acceso: Para ver las notas, se debe acceder al SAP Support Portal mediante un usuario y contraseña. â—¦ Contexto empresarial: Las empresas clientes con SAP tienen acceso al portal para el seguimiento de notas. â—¦ Proceso de inicio de sesión: Implica introducir usuario, continuar, introducir la contraseña e iniciar sesión para llegar a la pantalla de búsqueda. 2. La búsqueda...

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Unidad 8 - Los procesos estándares 1.- Los procesos básicos Las tres grandes áreas comerciales son: *Ventas *Expedición (o despacho) *Facturación Un circuito de ventas básico comenzaría con la creación de un pedido de ventas, luego la entrada correspondiente y por último se facturaría entrega. En el caso de las de las notas de crédito o débito a una facturación errónea, ya sea por diferencia de precios o por facturar una cantidad diferente a la entregada, se genera una solicitud de nota de crédito o débito según corresponda con su correspondiente factura de nota de crédito o débito. Si nos encontramos ante una...

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Como administrador SAP BASIS es importante tener en cuenta esta nota: Los comandos startsap y stopsap están obsoletos desde abril de 2015. SAP recomienda que ya no los uses. Para más información, consulta la Nota SAP 1763593 - Inicio y detención de instancias del sistema SAP - startsap/stopsap están obsoletos. Desde SAP MC se ejecuta cuando se tiene registrada una instancia se ejecuta el comando sapstartsrv. El Servicio de Inicio de SAP (sapstartsrv) proporciona servicios básicos de gestión para sistemas, instancias y procesos de servidor individuales. Estas funciones principales y muchas otras opciones están disponibles a través de la Interfaz de Servicio Web SOAP llamada SARControl....

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Las tres grandes áreas comerciales son: Ventas Expedición (o despacho) Facturación En la imagen a continuación vemos estas áreas, con los documentos representativos de cada área. Un circuito de ventas básico comenzaría con la creación de un pedido de ventas, luego la entrega correspondiente y por último se facturaría dicha entrega. En el caso de las notas de crédito o notas de débito debido a una facturación errónea, ya sea por diferencia de precios o por facturar una cantidad diferente a la entregada, se genera una solicitud de nota de crédito o débito según corresponda con su correspondiente factura de nota de crédito...

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Documentos Contables en Cuentas a Pagar (AP) y Cuentas a Cobrar (AR) 1. ¿Qué es un documento contable en SAP? Es un registro estructurado que deja constancia de una operación financiera (factura, pago, nota de crédito, etc.). Contiene datos de cabecera y posiciones (líneas contables). Se aplica tanto en Cuentas a Pagar (AP) como en Cuentas a Cobrar (AR). 2. Formas de contabilizar Transacciones clásicas: como F-43, F-22, F-28 (estructura más tradicional). Transacciones “Enjoy” o simples: interfaz más amigable y simplificada. 3. Clases de Documento Sirven para clasificar el tipo de operación que se registra. Algunas...

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procesos basicos: ventas expedición facturación Circuito basico de ventas seria: - Pedido(ventas), entrega (despacho), Factura (facturación). - Solicitud de N/C (ventas) , nota de credito (facturación) - Solicitud de N/C devolición (ventas), entrega de devolucion(despacho), Nota de credito (facturación). Crección con Referencia: Siempre que generemos un documento, el sistema da la posibilidad de crearlo con referencia a otra que ya existe. Para poder realizarlo es necesario parametrizar en el sistema el CONTROL DE COPIA correspondiente. Circuito estandar: Pedido (ventas) , entrega ot/picking -> salida de mercadería -> remito (expedición), factura (facturación)....

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Tratamiento de reclamo Se crean devoluciones Creado un pedido de cliente Entregando la mercancia al cliente y facrurando al cliente por la mercancia. Pueden crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de debito ) o abono( nota de credito) cimo referencia a un cliente. La solicitud de correccion de factura o abono/cargo ( sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturacion Las solicitudes de abono y cargo Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear Sin referencia a una operacion Haciendo referencia a un docuemnto de facturacion o Haciendo referencia a un pedido. La solicitud de abono contiene un bloque de factura que impide la facturacion inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento,...

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Compensación partidas: Video 1 Acreedores FBLN1 ver partidas acreedor vincula al pagar factura se descuenta crédito a favor Nota crédito Copia nº documento, nota crédito se referencia en Referencia factura ejercicio y posición = grabar vinculación F-44 compensar, tratar PAs, marcar todas y desactivar todas partidas fósforo lineas Compensación no siempre tiene posiciones Video 2 Transacción F-54 permite vincular anticipo a factura, a su vez hace documento reclasificación da baja anticipo y pasa a cuenta asociada a cuenta proveedor Al simular una posición es color azul, debe acceder a posición falta completar dato obligatorio F-53 pagos, debe incorporar...

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