📘Abono

Tratamiento de reclamo Se crean devoluciones Creado un pedido de cliente Entregando la mercancia al cliente y facrurando al cliente por la mercancia. Pueden crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de debito ) o abono( nota de credito) cimo referencia a un cliente. La solicitud de correccion de factura o abono/cargo ( sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturacion Las solicitudes de abono y cargo Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear Sin referencia a una operacion Haciendo referencia a un docuemnto de facturacion o Haciendo referencia a un pedido. La solicitud de abono contiene un bloque de factura que impide la facturacion inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento,...

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Lección 3: Clases de Factura en el Tratamiento de Reclamaciones Objetivo: Analizar los procesos empresariales y las clases de facturas especiales utilizadas en el tratamiento de reclamaciones, como anulaciones, abonos y devoluciones. Contenido: Anulación de facturas: Se crea un documento de anulación que genera una contrapartida en FI. Abonos y notas de cargo: Se pueden crear con referencia a una solicitud de abono o directamente desde una factura. Devoluciones: Implican la aceptación de mercancías por parte del cliente y la generación de un abono basado en el pedido de devolución. Workflow en solicitudes de abono: Los documentos de reclamación nacen bloqueados y deben ser liberados por...

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¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

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Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera. Las notas de crédito y débito se pueden crean con referencia a una solicitud de nota de crédito o una solicitud de nota de débito o, directamente, desde una factura. Abono en devoluciones: el abono se factura basado en el pedido devolución y no en el documento de entrega, puesto que la entrega, puede requerir procedimientos de cantidad para esperar el ingreso o contabilización de entrada.

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Clases de Documentos: Determinan el tipo de operación contable que se registra (facturas, notas de crédito, pagos, etc.). Permiten diferenciar y organizar los registros contables según su naturaleza. Identificación: Cada clase de documento tiene una clave de dos caracteres (ejemplo: SA, KR, DR). Control de numeración: Cada clase de documento tiene su propio rango de números. Tips Usa SA para asientos contables generales. Usa KR para facturas de proveedores. Usa DR para facturas de clientes. Claves de Contabilización: Indican cómo se registrará la partida en el documento (cargo o abono). Identificación: Son códigos numéricos de dos dígitos...

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El customizing de planificación: Esquema de cálculo del coste de recargos Los gastos generales Para la imputación de costes indirectos al cálculo de coste de un producto, se usa el método del cálculo de coste de recargos. El objetivo de aplicar un porcentaje o importe fijo, basado en cantidades, a una base de coste especificada. El esquema de cálculo del coste en detalle. Existen tres elementos importantes: Base de cálculo: se combinan las clases de coste en las líneas base. Recargo de gastos generales: se aplica de acuerdo a las líneas de la base de cálculo creadas. Abono: para cada posición de recargo del esquema de cálculo, se asignan una...

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En este capítulo aprendí cómo SAP gestiona las reclamaciones mediante distintas clases de factura, como notas de abono, notas de cargo y devoluciones. Entendí que las solicitudes de abono deben ser liberadas o rechazadas, y que se puede usar un workflow para automatizar este proceso. También vi cómo se hace una corrección de factura, sin necesidad de cancelarla, ajustando solo las diferencias. Además, comprendí que el IMG permite configurar todo este proceso, como tipos de documentos, control de aprobación y la trazabilidad de las reclamaciones en el sistema.

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Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura. Si no se generó una bonificación pactada, se genera una...

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MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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6.3 El tratamiento de reclamaciones Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo, y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: *Creado un pedido de cliente. *Entregado al mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía. Se mencionarán algunos de los diferentes casos de reclamación: *Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución. *Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear...

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