Metodos de creacion de documentos de facturacion
Facturacion de forma explicita
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos(numero de pedido o numero de entrega)
**Desde la transaccion VF01, se crea un factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se debe facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrizacion.
Es posible seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades paciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturacion de pedidos o entregas. Para ello debe selecciona la funcion Seleccion de posicion en factura.
Pool de facturacion
**La herramienta del pool de facturacion se gestiona a traves de la transaccion VF04
Si se trabaja con el pool de facturacion, se indican los criterios de seleccion (solicitante, fecha de factura, pais, etc) de acuerdo con dichos criterios de seleccion, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Al realizar el tratamiento del pool de facturacion, se dispone de mas datos de seleccion como:
- Numero de documento de ventas
- Area de ventas
- Puesto de expedicion
tambien de nuevas formas de tratamiento como son:
- Modo simulacion
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/dialogo
Crear la facturacion en fechas determinadas
Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Para poder realizarlo de esta manera, es necesario realizar previamente lo siguiente:
- Actualizar las fechas de facturacion individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
- Indicar el numero del calendario de fabrica en el regirstro maestro de cliente del pagador en la solapa de Facturas (Fechas facturacion)
Facturacion en proceso fondo
Es posible crear facturas a traves de un job de fondo.
**Con la transaccion VF06 se puede realizar la ejecucion del proceso de fondo de la facturacion
El job de fondo se puede ejecutar de manera automatica, ya sea de forma periodica o en una fecha determinada.
El sistema permite repartir el pool de facturacion en varios jobs e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilizacion del hardware.
Es posible anular un proceso colectivo de facturacion, con ello se anulan todos los documentos de facturacion del proceso colectivo. Los documentos anulados se agrupan bajo un numero de proceso colectivo.
Interfase de facturacion general
A traves de esta interfase se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (pedidos y entregas que no se han creado en SAP)
Para poder realizar esto, previamente se debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- especificar un numero minimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios)
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturacion mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales)