✒️SAP SD / Los métodos de creación de documentos de facturación Por Juan Rodriguez Ortiz
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
6.4. Los métodos de creación de documentos de facturación
6.4.1 La facturación de forma explícita
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega).
Documento a facturar puede ser un pedido o una entrega.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. Al momento de crear la factura, el sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salido a un log de errores.
Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionarse la función Selección de posición en facturación.
6.4.2 El pool de facturación
VF04: La herramienta de pool de facturación se gestiona a través de esta transacción.
Normalmente, no facturará las operaciones individuales. Efectuará, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabajas con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Además, entre los criterios, indicará si el pool de facturación sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
Tras grabar, puede visualizar el log para saber qué documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o qué errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos, Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como ser:
*Número de documento de ventas
*Área de ventas
*Puesto de expedición, etc...
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
*Modo simulación
*Factura individual
*Factura colectiva
*Factura colectiva/diálogo
Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
6.4.3 La creación de la facturación en fechas determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vence en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
*Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
*Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente pagador en la solapa de factura (Fechas facturación).
Al copiar un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
6.4.4 La facturación en proceso fondo
Puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
VF06: Con esta transacción se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
En job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
*Periódicamente (por ejemplo, el 19 de junio a las 2:00 horas)
*En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas).
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Si, por ejemplo, puede prescindirse de un log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De esta forma se consigue un mayor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación.
Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
6.4.5 La interfase de facturación general
Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
Para ello, previamente debe:
*Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
*Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios).
**Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
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Sobre el autor
Publicación académica de Juan Ramon Rodriguez Ortiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Juan Ramon Rodriguez Ortiz
Profesión: Ingeniero Industrial - Mexico - Legajo: RA99N
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial
Presentación:
Ingeniero industrial con experiencia en el sector farmacéutico, empaque y embalaje
Certificación Académica de Juan Rodriguez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
