✒️SAP SD / Los métodos de creación de documentos de facturación Por Keinth Fernández Pérez
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
1. Métodos de facturación
R/ 1. Facturación de forma explicita-> introducción manual de # de pedido o de entrega, desde la VF01.Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. En caso dado exista un bloqueo de facturación debemos ver el log de errores (Menú tratar-log). Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función "Selección de posición en facturación".
2. Pool de facturación.
3.interfase de facturación general-->Corresponde a pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP. Para esto previamente:
- Se preparan los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un # mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios)
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
2. Alcance de la funcionalidad del pool de facturación
R/ El pool de fact. se gestiona a través de la Tx. VF04. En este proceso la facturación se realiza de forma colectiva.
Al trabajar el pool se deben indicar los criterios de selección como solicitante, fecha de factura o país receptor, de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse. También indicará si el pool solo debe contener doc. que se facturarán por pedido, entrega o ambos.
-El pool de facturación puede ejecutarse en modo simulación.
- El tratamiento del pool, se dispone tanto de más datos de selección como : #doc. de ventas, área de ventas y puestos de expedición. etc. así como de nuevas formas de tratamiento: modo simulación, factura individual, fact. colectiva, fact. colectiva/dialogo. y también maneja el log de errores.
3. Como gestionar la facturación en fechas determinadas
R/ - Todas las entregas que se vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Previo a esto se debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el # del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura campo fechas de facturación.
Al crear el doc. comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el
4. Facturación de proceso de fondo
- las facturas puede generarse a través de un job de fondo, la tx para esto es la VF06. Este Job puede ejecutarse de forma automáticamente:
- Periódicamente (según programación)
- En una fecha determinada.
5. Como anular un proceso colectivo de facturación.
R/ los doc. de facturación anulados se agrupan bajo un # de proceso colectivo, y una vez se anulan, se pueden volver a facturar. La opcion esta en logistica->comercial->facturacion->sistema de informacion->doc. de facturación->log de proceso colectivo->documentos->anular todo.
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Sobre el autor
Publicación académica de Keinth Fernández Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Master
Keinth Fernández Pérez
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: OR33R
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista de sistemas con más de 10 años brindando soporte brindando soporte a usuarios e implementando mejoras en los sistemas de información en erp como sap, ofimática y zeus.
Certificación Académica de Keinth Fernández
