✒️SAP SD / Las operaciones comerciales especiales Por Giovana Samela
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
Operaciones Comerciales Especiales
Los pedidos urgentes y ventas al contado: Son clases de documentos de ventas que se utilizan en el proceso de venta desde el centro o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.
Cuando se graba un pedido urgente el sistema crea automáticamente una entrega de salida.
Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.
Cuando se crean documentos de facturación (ej: en el tratamiento colectivo), el sistema imprime las facturas y las envía al cliente.
Desde la transacción de creación de pedidos VA01. Ingresamos un pedido urgente (SO). Al grabarlo, el sistema muestra el siguiente mensaje indicando que se grabó el pedido de ventas y en forma simultánea se creó la entrega de salida.
Cuando se graba la venta al contado, el sistema, al igual que en los pedidos urgentes, crea automáticamente una entrega.
La particularidad que tiene la venta al contado con respecto al pedido urgente es que, al grabarse el pedido, además de generarse la entrega, se imprime un documento el cual puede ser entregado al cliente como factura.
Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén, pueden empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías.
La factura se crea cuando se procesa el pool de facturación, pero el sistema no imprime facturas durante la facturación.
Gestión de stock en consignación: Las mercancías se entregan al cliente, pero permanece la propiedad de la empresa hasta que se utilizan realmente La factura no se crea hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos en consideración. Hasta ese momento, el cliente tiene derecho a devolver los artículos en consignación.
En la venta en consignación: se crean diferentes doc. p/ las distintas etapas:
- La reposición de artículos en consignación (CF): Al realizar la salida de mercancías al sistema fija la mercadería en un estado de stock especial del cliente. Aun así, la mercadería permanece en el stock valorado del centro suministrador. Esta operación no se factura porque el stock de consignación permanece en propiedad de la empresa.
- En el caso de la toma artículos de consignación (CI): cuando se da salida de la mercancía, se reduce tanto el stock especial del cliente como el stock del centro suministrador. Esta operación tiene repercusión en la facturación.
- Recogida de artículos en consignación (CP): esta se ve representada si el cliente devuelve la mercancía, al igual que la reposición de artículos en consignación. Esta operación no es relevante para facturación.
- Retorno de artículos en consignación (CR): Puede procesarlo sí desea revertir una toma de artículos en consignación. La entrada de mercancías vuelve a fijar el stock especial en el cliente y se genera un abono en base a las devoluciones de consignación.
Ej. diferencia entre Recogida de artículos en consignación y Retorno de artículos en consignación:
La recogida de artículo en consignación, son devolución de mi cliente intermedio (distribuidor), que me reintegra el stock en consignación porque no pudo venderlo a ningún cliente final.
En cambio, el retorno de artículos en consignación, son devoluciones del cliente final al distribuidor (cliente intermedio), porque el producto tuvo problemas de calidad, precios, etc.
La entrega gratuita y entrega posterior gratuita
Entrega gratuita= KL
Entrega post. gratuita= KN (ésta se genera únicamente c/ referencia a otro pedido).
*Se utiliza Ctrl + F8 p/ verificar si el doc. está completo
Motivo de pedido: muestra gratis.
Se crea un documento de entrega gratuita cuando por ej., se desea enviar una muestra a un cliente. Se introduce un documento de entrega posterior gratuita. Ej.: si es necesario entregar material para un pedido debido a una queja. En este caso el sistema requiere que el mismo se genere a partir de un documento anterior, ya que él mismo se utiliza generalmente para hacer una devolución a un cliente que presentó un reclamo por el producto defectuoso.
Se puede parametrizar el documento de tal manera que el pedido se genere bloqueado, garantizando la entrega gratuita u operaciones de entrega posterior gratuitas no se liberen para su entrega hasta previa verificación y autorización por los empleados autorizados.
Si el empleado decide que la entrega no debería tener lugar, puede mantener una razón relevante p/ el rechazo en el doc. de ventas.
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Sobre el autor
Publicación académica de Giovana Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Master
Giovana Samela
Profesión: Ejecutiva Comercial - Argentina - Legajo: CA31D
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, soy giovana, una persona muy versátil y curiosa, me gustan mucho los idiomas es por eso que siempre estoy en constante aprendizaje. me gustaría desarrollarme como consultora de sap.
Certificación Académica de Giovana Samela
