SAP SD / La creación de facturas

Unidad 6- Lección 2 Creación de factura Crear , modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un doc de ventas y de un doc de entrega. - logistica - comercial - facturación - factura - VF01-crear - Ingresar N° de documentos que queremos facturar , ejemplo numero de pedido y presionamos enter en este caso da un error, que la factura no ha sido creada. - accedemos al menú tratar - og de errores ( en este caso nos dice que no es facturable, dependiendo de como este configurado el circuito se nos permite facturar el pedido o la entrega. - visualizar el flujo de documento, para tomar nota de la entrega asociada. - VA03 - click en el botón ¨ Visualiz.flujo doc¨ - volver...

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Unidad 7. Lección 2 La creación de facturas Para crear un documento de facturación es a través de la transacción VF01 (Crear), ingresando el número de pedido que se desea facturar. Dependiendo de cómo se configura el circuito, se nos permite facturar desde el pedido o desde la nota de entrega. En este proceso, es muy útil hacer uso del flujo de documentos, ahí se puede ver el número de la entrega, luego volver a la transacción VF01, cuando se desea facturar desde una entrega. Antes de facturar, es importante revisar los detalles de cabecera y de posición, revisando cada una de las solapas. Se observará que todos los datos estarán en color gris,...

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Creación de Facturas: Crear factura a partir de un documento de ventas y una entrega. Trx: VF01 *- Dentro de la VF01, se indica el numero de documento a tratar. Verificar que los datos para cada Pos. estan completos./ Los datos del documento de facturea son tomas del pedido de ventas y de la entrega. *- Verificar flujo de documentos y verificar el documento contable. *- El sistema no permite facturar una entrega si aun no se realizo la salida de mercancias. *-- Facturar desde un pedido de ventas: Ejemplo -- Nota de Crédito. ** Para anular una factura se debe crear un documento de anulación. La transferencia de los datos a FI se hace automáticamente, pero eventualmente es posible q no se desee traspasar los datos...

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02. - Lección 02 - VIDEO - Creación de facturas CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido, Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere traspasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documentos contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad...

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Creación de factura Video: Crear , modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un doc de ventas y de un doc de entrega. - logistica - comercial - facturación - factura - VF01-crear - Ingresar N° de documentos que queremos facturar , ejemplo numero de pedido y presionamos enter en este caso da un error, que la factura no ha sido creada. - accedemos al menú tratar - og de errores ( en este caso nos dice que no es facturable, dependiendo de como este configurado el circuito se nos permite facturar el pedido o la entrega. - visualizar el flujo de documento, para tomar nota de la entrega asociada. - VA03 - click en el botón ¨ Visualiz.flujo doc¨ - volver - ingresamos en crear...

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Estructura del documento de facturación agrupada en: Cabecera Posición Los documentos ventas y las entregas, los datos de documentos de facturación se agrupan en solapas para ingreso de datos y lectura más fácil. Estas solapas a su vez se agrupan en pantallas de resumen, datos de cabecera y datos de posición. Efectos de documento de facturación: cuando se graba el documento de facturación el sistema genera todos los documentos necesarios para la contabilidad. Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas. Facturar un pedido de nota...

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CREACIÓN DE FACTURAS SEGÚN COMO SE CONFIGURE PODEMOS INDICAR SI ES O NO FACTURABLE TNTO EL PEDIDO COMO LA ENTREGA. * Los datos de facturación se toman directo de los documentos de venta y no se pueden modificar en la facturación para evitar inconsistencias. * En el flujo de documentos del pedido, una vez generado el documento de facturación ya va figurar en el flujo pero con estatus 'No compensado' hasta que el cliente realice el pago. * Si el cliente aún no recibió la mercancía, no se permite generar la factura para evitar inconsistencias. * Para anular una factura se utiliza la transacción VF11 y se genera el documento de anulación. Los abonos se anulan con la clase de facturación...

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En el video se observa como crear una factura a partir de la entrega y como realizar la anulación de lamisma. Como usar el log de errores. Tx: vf11 anular factura. VFX3 facturas no contabilizadas.

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CREACIÓN DE FACTURAS CREACIÓN DE FACTURAS Menú Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura-> VF01 - crear nº de documento: 114 (factura no creada) Tratar -> log (documento no facturable) Flujo de documentos: VA03: visualizar flujo de documentos-> ver entrega asociada VF01: documento 80000031 ver solapas -> guardar modificar -> continuar -> flujo de documentos : vemos la factura y el documento contable (no compensado hasta que el cliente realice el pago) vf01 80000032 -> no se ha creado la factura ver log: salida de mercancía no contablizada VA03 : pedido de nota de crédito 600000008 doc.venta ->...

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Creación de facturas Ingresamos a la transaccióN VF01, se elige la entrega a facturar Los datos se toman del documento precedente, y se genera el documento contable pendiente hasta que el cliente haga su pago. El sistema no permite facturar si no se ha hecho la contabilización de emrcancias (verificación de lo que sale) Otra forma de facturar es desde el pedido (VA03), Documento de ventas → facturar Para anular una factura se copian los datos de facturación en la transacción VF11 colocando el número de factura. VFX3 permite ver las facturas bloqueadas y con los logs nos permite ver los errores de cada factura...

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