✒️SAP SD / La creación de facturas Por Diego Núñez Galeano

Unidad 7. Lección 2 La creación de facturas Para crear un documento de facturación es a través de la transacción VF01 (Crear), ingresando el número de pedido que se desea facturar. Dependiendo de cómo se configura el circuito, se nos permite facturar desde el pedido o desde la nota de entrega. En este proceso, es muy útil hacer uso del flujo de documentos, ahí se puede ver el número de la entrega, luego volver a la transacción VF01, cuando se desea facturar desde una entrega. Antes de facturar, es importante revisar los detalles de cabecera y de posición, revisando cada una de las solapas. Se observará que todos los datos estarán en color gris,...

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La creación de facturas Transacción VF01 Se ingresa el número de documento a facturar Se customiza si se puede facturar el pedido o la entrega. Normalmente se hace sobre la entrega Se visualizan los datos de cabecera y de las posiciones Es posible visualizar las condiciones en la pantalla de cabecera Se guarda y no se alteran los cambios Al generar la factura, la entrega queda concluida No se puede facturar entregas si no se han contabilizado mercancias Se puede facturar un pedido desde la transacción VA03 desde la opción Doc. de venta Para anular una facturación se hace desde la transacción VF11. Transacción VFX3 para visualizar facturas bloqueadas Desde ahí se puede liberar facturas...

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Creación de facturas Ingresamos a la transaccióN VF01, se elige la entrega a facturar Los datos se toman del documento precedente, y se genera el documento contable pendiente hasta que el cliente haga su pago. El sistema no permite facturar si no se ha hecho la contabilización de emrcancias (verificación de lo que sale) Otra forma de facturar es desde el pedido (VA03), Documento de ventas → facturar Para anular una factura se copian los datos de facturación en la transacción VF11 colocando el número de factura. VFX3 permite ver las facturas bloqueadas y con los logs nos permite ver los errores de cada factura...

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La Creación de Facturas A continuación, aprenderemos a crear, modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un documento de ventas y de una entrega. Factura 1: VF01 > Logística> Comercial> Facturación> Factura > Crear Ingresamos en este caso el número de documento que queremos facturar, enter. Tenemos un mensaje indicando que la factura no ha sido creada. Visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1 Clase de factura, no facturable (no puede facturarse con referencia al pedido). El sistema, nos muestra un mensaje que nos indica que el documento no es facturable. Dependiendo de cómo se configura el circuito, se nos permite facturar el pedido...

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LECCION 2 la creación de facturas. En el video que vimos en esta leccion aprendimos a crear, modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un documento de ventas y de una entrega. Vamos a logística -> comercial à facturación à factura à crear o transacción VF01 Ingresamos en este caso el numero de documento que queremos facturar, en este ejemplo es el pedido 114, y presionamos enter. Tenemos un mensaje indicando que la factura no ha sido creada. Accedemos a menú à tratar para visualizar el log de errores. En el log de errores el sistema nos indica un mensaje que el documento no es facturable, dependiendo de cómo se configura el circuito se nos...

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Procesamiento de factura de cliente Se crean las facturas manualmente o como parte de una ejecución de factura, para la entrega de productos o la prestación de servicios y se utilizan para la facturación a clientes. Son el resultado de los documentos precedentes como los pedidos de cliente, las órdenes de servicio y las confirmaciones de servicio. También es posible crear documentos de facturación manual como factura manual, nota de crédito y solicitudes de anticipo sin referencia a documentos de transacción comercial precedente fuera de la facturación de cliente. Normalmente se crea un pedido o una entrega y los datos se transfieren automáticamente al centro de trabajo...

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1- LA CREACIÓN DE FACTURAS A PARTIR DE UN DOCUMENTO DE ENTREGA O PEDIDO DE VENTAS. RUTA LOGISTICA-COMERCIAL-FACTURACIÓN-FACTURA-VF01 CREAR · Ingresamos el n° de documento que queremos facturar, en este caso un pedido de ventas, y presionamos enter. · Si nos tira un mensaje de error de que la fc no ha sido creada, vamos al menú “tratar” para visualizar el log de errores. Puede suceder que el pedido no es facturable. Depende de como se haya configurado el circuito nos perite facturar desde el pedido o la entrega. · Para visualizar el documento de entrega, vamos al pedido y vemos el flujo del documento. · Volvemos a crear la factura y ponemos el n°...

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La creación de la factura Las facturas se pueden emitir por la transacción VF01 haciendo referencia a un documento anterior (Pedido de venta o entrega). - Se puede facturar desde la entrega cuando la venta trata de una venta de productos. - Se puede facturar desde el pedido cuando es una posición tipo texto o una NC. Una vez que se accede a la transacción no se debe modificar ya que trae todos los datos del documento al cual se hizo referencia. Algunos de los requisitos necesarios de la facturación son: las posiciones deben ser relevantes para la facturación y contabilizada la mercancía. Para la anulación de una factura es posible por la VF11, creando una contrapartida...

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Los pasos para la creación de facturas en SAP a partir de un documento de ventas y de entrega son los siguientes: 1. VF01 - Crear factura: Esta transacción permite crear una factura a partir de un documento de ventas y de entrega. En esta transacción, deberás seleccionar el documento de ventas y de entrega correspondiente y seguir los pasos indicados en el sistema para completar la creación de la factura. 2. VF02 - Modificar factura: En caso de ser necesario realizar alguna modificación en la factura creada, se puede utilizar la transacción VF02. Esta transacción permite cambiar la información en la factura, como la cantidad facturada, precio y cualquier otro dato relevante....

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CREACIÓN DE LA FACTURA La parametrización y configuración determinan si se factura desde pedido o desde entrega. , algunas posiciones del documento de facturación exigen que se facturen desde la entrega. Desde pedido se puede facturar desde el PV (Doc. venta > Facturar) Desde entrega no se puede facturar contra entrega si no se ha contabilizado la SM. GENERACIÓN FACTURA Al generar la factura se crea automáticamente el doc. contable, que no queda como "no compensado" hasta recibir el pago del cliente. CASO 1 Menú SAP / VF01 < Documento - Pedido > Grabar > Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > # Tipo de posición...

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