✒️SAP SD HANA / Las nuevas funciones de facturación Por Salvador Ceballos Lopez

Las nuevas funciones de facturación

SAP S/4HANA Sales utiliza las solicitudes de documentos de facturación o BDR (Billing Document Request) para persistir los datos de facturación de una amplia gama de fuentes como, por ejemplo, sistemas externos integrados y ficheros de hoja de cálculo cargados.

Se pueden realizar búsquedas inexactas de todos los atributos de los BDR consultables utilizando la barra de búsqueda. Los Términos de búsqueda que se introducen, se combinan con sus opciones de filtro para filtrar la lista.

Se puede crear solicitudes de documentos de facturación externas cargando datos de facturación en formato de ficheros de Microsoft Excel (*.XLS, *.XLSX, *.XLSM).

Plantilla

Se puede cargar una copia de la plantilla de Microsoft Excel desde la aplicación FIORI para saber cómo se debe estructurar los datos de facturación para que se puedan almacenarse como una solicitud de facturación externa.

Este nuevo modelo de solicitud es muy útil para procesos simples que no necesitan pedidos de ventas e implementaciones simplificadas de procesos de ventas.

Rechazar y suprimir solicitudes documentos de facturación.

Se puede modificar el status de una solicitud de documento de facturación a Rechazado para eliminarla de la lista de facturas pendientes y marcarla como inapropiada para la facturación. Cuando una solicitud de documento de facturación ya no es necesaria, podemos suprimirla.

La salida de documentos de facturación

En SAP ECC la gestión de los mensajes de salida utiliza la tabla NAST (tabla de mensajes). En cambio, en S/4HANA se utiliza la nueva forma de gestión de salida que es el Business Rule Framework (BRFplus). Este nuevo método permite otras tecnologías como el Adobe XFA, pero todavía se siguen permitiendo: SAPscript, SMARTForms y Adobe Forms.

Este nuevo enfoque del BRFplus posee las siguientes ventajas:

· Extensibilidad: amplia utilización de vistas CDS

· BRFplus: determinación flexible y eficaz de los parámetros

· Solución unificada de todas las aplicaciones SAP Fiori

· SAP Fiori: integración completa con las aplicaciones SAP Fiori

· Soporte avanzado de correo electrónico: configuración flexible, varios destinatarios y modelos de correo electrónico

La tabla NAST, en SAP ECC, solo permitía la salida de soporte de canales de impresión, email, xml o Idoc.

Mantener NST

Es posible mantener la configuración y modelo de la tabla NAST, definiendo un parámetro de Customizing específico (se puede ver detalle en la nota SAP 2267376)

En BRFplus, se utilizan tablas de decisión para determinar los diferentes parámetros de salida (Clase de mensaje, receptor, pantalla de formulario, etc).

Cuando se llama a una expresión de tabla de decisiones BRFplus, cada una de las filas se procesa en secuencia. En cada fila, las celdas de columnas de condición se procesan de izquierda a derecha. Sise cumple la condición de todas las celdas de las columnas de entrada, se devuelven los valores de campo definidos en las columnas como resultados. En estas celdas, es posible introducir expresiones o valores directos. Es posible evaluar los valores de cada celda utilizando operadores de comparación, rangos de valores y patrones.

Con las tablas de decisiones, se puede controlar la determinación de las clases de mensajes, el receptor, el canal, la configuración de impresora y la plantilla de formulario para documentos de facturación. Las filas de tabla pueden reorganizarse de forma que las condiciones más especificas se prueben en primer lugar. Las tablas se pueden importar a Microsoft Excel y Exportarse.

La integración del add-on de pagos digitales

El add-on de pagos digitales de SAP es una plataforma de integración en la nube que permite a soluciones empresariales como SAP S/4HANA Sales admitir tarjetas de crédito y otras formas de pago en tiempo real, por ejemplo, PayPal, MercadoPago, u otras de manera eficaz y segura.

La solución es integrable con objetos empresariales centrales de SAP S/4HANA para pedidos de clientes, entregas de salida, facturación e interlocutores comerciales.

Las siguientes son las ventajas y el valor empresarial que esta nueva integración nativa ofrece:

· Integración inmediata con múltiples proveedores de servicios de pago (PSS), sin necesidad de implementación de ningún software

· Enfoque de tokenización que evita costes y riesgos: no es necesaria ninguna certificación del sector de tarjetas de pago (PCI), ni se almacenan datos de tarjetas confidenciales en SAP S/4HANA

· Interfaces estables y armonizadas para todas las soluciones SAP y no SAP

· Operaciones centrales, mantenimiento y soporte

· Fácil incorporación de nuevos PSP (disponibles para todas las soluciones)

· Fácil habilitación de nuevos métodos de pagos (disponibles para todas las soluciones)

La gestión de acuerdos: Rappel

La solución tradicional de rappel de SAP ECC tiene los siguientes retos:

· Tamaño: la tabla de índices de rappel puede contener cientos o miles de millones de entradas o registros en el sistema. Ha sucedido en clientes que usan esta funcionalidad en SAP ECC que tienen un 1TB de datos para un solo cliente en la base de datos, la cual a nivel de gestión de Basis, DBA o ABAP, esto genera una gran complicación

· Bloqueos: si las condiciones del cliente cambian, la tabla debe volver a crearse. Mientras que se vuelve a crear, todos los datos de rappel se bloquean en toda la organización.

La gestión de rappeles ahora se encuentra más simplificada en S/4HANA. LA tabla VBOX se ha descartado, lo cual reduce la forma significativa la cantidad de datos en el sistema.

Los documentos de ventas ya no reducen el deterioro de las operaciones en los procesos de ventas.

La gestión de contratos de condición (CCM) de gestión de acuerdos es la sustitución de la gestión de rappel tradicional.

Las nuevas funciones de devoluciones y abonos

La solución de devoluciones de S/4HANA posee una aplicación de SAP Fiori que puede buscar las devoluciones del cliente según los criterios de filtro y visualizarla en una lista.

En la lista, se pueden ejecutar las siguientes acciones:

Buscar en Fiori “Display customer return”

· Crear una nueva devolución de cliente

· Tratar los detalles de una devolución de cliente existente (Approve Credit Memo CR)

· Determinar el reembolso de una devolución de cliente

· Seleccionar el motivo de la devolución del cliente

La aplicación permite definir las condiciones en las que se liberan automáticamente las soluciones de abono, así como definir los aprobadores de las solicitudes que deben verificarse. Si se activa un flujo de trabajo y se cumplen las condiciones de inicio configuradas, se inicia el proceso de aprobación