✒️SAP SD / Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels Por Alejandro Vazquez Luna
SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
periodo de validez
se pueden definir un programa de promocion o plan general de marketing para una linea de producto y para un periodo de tiempo detrminado. este puede vincularse con determinadas promociones de venta que están enlazadas con determinados registros de condicion empleado para la detrminacion de precios o descuentos.
promociones de ventas y programas de promocion en el documento de facturacion.
los campos promocion de ventasy programas de promocion se visulizan en la imagen detallada de la posicion de la factura.
se puede utilizar el sistema de informacion de ventas para vualuar dato y estadisticas referentes a promociones de ventas y programas de promocion, mediante una estructura e informacion definida por el usuario.
status de liberacion para la promociones de ventas.
el status de liberacion de una promocion de ventas, controla los registros de condicion de un acuerdo de precios de venta.
los diferntes status son:
>status A: bloquado totalmente
>status B: se pueden incluir los regitros de la promocion en la simulacion de los precios, pero no se utilizan en los dicumentos.
>status C: se permite la simulacion de los precios de los registros y ademas se tiene en cuenta para las planificaciones de CO-PA (ingreso y gastos)
>liberado
clases de acuerdos de rappel
los acuerdos de rappel son programas de ventas con ventajas competitivas que ofrece el modulo de SD.
rappel: descuento que se concede posteriormente a un beneficiario, en funcion a un volumen de ventas definido en un determinado periodo.
los acuerdos de rappel se crean para determina los valores necesarios para una liquidacion de rappel, dentro del periodo de validez dentro del acuerdo de rappel.
existen diversas clases de acuerdos de rappel:
>rappel por material
>rappel por cliente
>rappel por jerarquia
>rappel por grupo de material
>independiente del volumen de negocios
la mecanica del rappel es conservar un volumen de ventas durante un tiempo determinado posteriormente aplicar un descuento retroactivo y realizar una nota de credito. para no castigar el resultado de la compañia en un mes determinado con este gran volumen de descuento se realiza una provision en cada factura para que se considere su cuota aparte del descuento individual.
creacion de acuerdos de rappel
el acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta. las caracteristicas de alas clases de cuerdo de rappel individiales se especifican en el customizing.
los registros e condicion se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa de rappel y de la provision.
el acuerdo de rappel delimita lo siguientes puntos:
>las clases de condicion que se pueden utilizar con la clase de acuerdo de rappel.
>una propuesta para un periodo de validez.
operaciones de rappel
la diferencia primordial del rappel es la reduccion basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un periodo determinado, sobre pagos retroactivos. los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.
el proceso de la liquidcion realiza automaticamente la solicitud de abono deseada. en el momento de la facturacion relevante de rappel, puden determinarse y contabilizarse automaticamente provisiones.
se puede utilizar el abono de rappel para anular estas provisiones, cuando suceda.
coniciones previas para la gestion de rappel (configuracion)
para que exista un buen funcionamiento, se debe activar la gestion de rappel para:
>la organizacion de ventas
>el regitro maestro del responsable de pago
>la clase de documento de facturacion
para un mejor rendimiento de la funcionalidad del rappel, solo se deberia activar cuando fuese necesario la gestion del mismo.
si alguno de los tres elementos de rappel no se encuentra activo, no se getionará la detrminacion del procedimiento de rappel.
proceso de gestion de rappel
esta gestion comienza con la creacion de un documento de factuacion relevant para rappel.
los rappeles se determinan por el procedimiento de determincion de precio que usa el subtotal de la base de rappel.
cada clase de condicion de rappel tiene determinaa una secuencia de accaeso.
en funcion a esta, se realiza una busqueda de registro de maestro de coniciones de rappel validos. i lo regitros son validos, se determinará el porcentaje de provision.
la clausula condicional 24 obliga a que la condiciones de rappel olo se utilicen en los documntos de facturacion.
la clausula conicionl 25 obliga a que la condicions e rappel olo e utilicen en documentos de facturacion rlevants para rappel.
el calculo de la provision de rappel se calcula segun la base de rappel.
el sistema contabiliza una periodificcion en contabilidad financiera, tan pronto como el documento de facturacion se libera para finanzas.
de la misma manera, se actualiza la base de rappel y la cantidad de periiodificacion en la pantalla e volumen de ventas del acurdo de rappel.
elaboracion de la liquidacion de un rappel.
en la elaboracion de una liquidacion de rappel, el sitema utilzia lo importes acumulado de acuerdo de rappel, el STATUS A hace referencia a un acuerdo de rappel abierto.
cuando se elabora la liquidacion, la operacion efectuada es una solicitud de abono por el valor del importe de pago de rappel (detrminada por la condicion)
en el acuerdo de rappel, pueden visualizarse el volumen de ngocios y comprobantes inddividuales que sean necesarios.
los acuerdos de rappel pueden ser liquidados de diversas formas:
>manualmente
>automaticamente
>en proceso de fondo (progrmas batch: RV15C001 y RV15C002)
un acuerdo de rappel se liquida mendiante un abono o nota de credito (emitida con una clase de factura correspondiente)
programas RV15C001 se tulizan para la liquidacion de acuerdo de rappel, mientras que el programa RV15C002 es un reporte que muestra la informacion sobre los acuerdos de rappel.
liquidacion parcial de rappel
para cada clase documento de rappel, s pueden limitar liquidacion parciales segun el siguiente detalle:
>hasta el importe de provision acumulado.
>hasta el importe e pago calculado para la fecha actual
>ilimitado.
las provisiones o periodificaciones se cancelan o se anulan al generarse la nota de credito, siempre que la clase de acuerdo de rappel este cutomizada para tal fin.
configuracion de rappel.
ir a la tranaccion vd03, area de ventas, solapa facturacion y checar que la opcion rappel eté activa.
checar que la clase de factura sea relevante para rappel
spro - img referencia sap - comercial - facturacion - documentos de facturacion - definir clase de factura
checar que la organizacion de ventas admite la gestion de rappel
spro - img referencia sap - comercial - facturacion - gestion de rappel - activar gestion de rappel - activar gestion de rappel para organizacion de ventas
creacion de gestion de rappel
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Sobre el autor
Publicación académica de Alejandro Vazquez Luna, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Avanzado.
SAP Master
Alejandro Vazquez Luna
Profesión: Soporte Técnico a Sucursales - Mexico - Legajo: RQ79T
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alejandro Vazquez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
