Pedidos urgentes: Cuando el cliente necesita recoger la mercadería inmediatamente en el almacén. Esta clase de documento de ventas están configurados con el flag de entrega inmediata y clase de entrega LF. Luego que el cliente se lleva la mercadería se hace el picking y se contabiliza la salida de mercancías. Ventas al contado: Para este caso la clase de documentos de ventas esta con el flag de entrega inmediata y la clase de entrega BV. Al grabar el pedido de venta crea la entrega e imprime un documento que puede entregarse al cliente como factura (clase de mensaje RD03). Cuando la mercadería sale del almacén puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías. La facturación BV se crea mientras se procesa el pool de facturación. Este proceso no es aplicable en países que la localización requiere que se encuentre el documento de facturación y contable para realizar la impresión del documento de facturación. Consignación: Las mercancías se entregan al cliente pero sigue siendo propiedad de la empresa hasta que la venta sea efectuada realmente al consumidor final. La reposición de artículos en consignación: Con el pedido CF, al stock se le asigna un estado especial de consignado para un cliente. Este proceso no se factura, porque la mercadería sigue siendo de la empresa. Toma de artículos en consignación: Con el pedido CI. Aquí hay una reducción del stock especial de cliente como del centro suministrador. Este proceso si se factura porque es una venta definitiva. Devolución - Toma de artículos: Con el pedido CP. Aquí hay un abono al stock especial del cliente. Esta operación no es relevante para facturación. Revertir una toma de artículos en consignación: Con el pedido CONR. Se fija nuevamente el stock en stock especial con el cliente. Entregas sin cargo y entregas posteriores: Entregas sin cargo se refiere a enviar una demo o muestra a un cliente. Por una reclamación del cliente, la entrega sin cargo puede darse con un documento de entrega posterior. La entrega posterior es la clase SDF y necesita un documento anterior (que puede ser el pedido sobre el que se hizo la queja). Estas dos operaciones pueden no liberarse hasta que hayan sido verificadas por los empleados responsables, con lo cual quedarían bloqueadas hasta su aprobación. Si no se aprueba se coloca un motivo de rechazo al documento o la posición.