GRUPO DE CUENTAS
Maestro de Clientes: Agrupa los datos en categorías: datos generales, datos del área de ventas y datos de sociedad.
Datos generales, son relevantes para contabilidad y comercial. Registrados a nivel mandante.
Son indistintos a una unidad organizativa, por lo tanto son independientes de ella.
Las etiquetas que hay en este segmento son: dirección, datos de control, pagos, marketing, puestos de descarga, datos de exportación y personas de contacto.
Datos área de ventas se determinan para comercial. Éstos son válidos para el área de ventas.
Las solapas en este segmento son ventas, expedición, documento de facturación y funciones de interlocutor.
Datos de sociedad, son relevantes para contabilidad y por lo tanto se crean para cada sociedad.
El dato maestro de cliente comprende todos los datos para el tratamiento de pedidos entregas, facturas y pagos a clientes.
Maestro de clientes y grupo de cuentas: El grupo de cuentas controla qué datos son registrados en un maestro y como ese registro debe ser guardado.
Estos están definidos en el sistema estándar como 0001 solicitante, 0002 destinatario de mercaderías, 0003 pagador, etc.
El grupo de cuenta es un dato que se coloca al inicio de la creación del dato maestro, y luego se puede modificar siempre y cuando, pero se deben tener ciertos recaudos sobre posibles pérdidas de datos o necesidad de cargar otros.
Esta separación con números de cuentas, cumple con la finalidad de agrupar los clientes con una numeración: los destinatarios de mercaderías, pagadores y receptores de cuentas con otros.
Controles de los grupos de cuentas: Se puede modificar el dato ingresado en los datos maestros si está creado desde área de ventas y mandante. No es posible modificar si está creado desde segmento finanzas.
El grupo de cuentas es el control principal para todos los datos referidos a un dato maestro de interlocutor comercial.
Controla el status campo de los segmentos, si la cuenta es esporádica y el rango de los números. Además permite la agrupación de los maestros con características principales.
Rangos de números para grupos de cuentas: Para cada grupo de cuenta se define un rango de números para la identificación del registro.
El mantenimiento de los rangos de números de clientes, solicitantes, etc se realiza en una tabla de configuración del IMG de nivel mandante.
La asignación de números puede ser interna o externa. 
Interna: en la cual el sistema siempre asigna a una nueva cuenta el siguiente número disponible en le rango de números. Externa: el usuario selecciona el número de cuenta, los números no tienen que ser consecutivos, por ello no se puede visualizar el consumo.
Los intervalos no pueden solaparse.
Cada rango de números se puede asignar a uno o varios grupos de cuentas.
Status campo de los grupos de cuenta: El grupo de cuentas se utiliza para controlar los campos visualizados en el registro maestro.
El status campo de una cuenta puede ser configurado directamente desde el customizing del grupo de cuenta.
Los datos maestros no sólo pueden verse modificados por el status campo contenido en el grupo de cuenta, sino también debido a la transacción que utilizamos (visualización, modificación y creación).
El status campo de un dato maestro está determinado por la suma de dos variantes de status campo: grupo de cuenta y transacción (actividad).
Cuidado con la combinación, si seteamos en la configuración del IMG que un campo tiene un status campo en el grupo de cuenta como ENTRADA OBLIGATORIA y en la actividad de creación lo configuramos como SUPRIMIR, esta combinación de status campo nos arrojará un error puesto que, existe una inconsistencia en que un campo tenga entrada obligatoria y a la vez no se encuentre para completarlo.
Cuenta normal o cuenta ocasional (CPD = Cuenta pro diversos) Para clientes con relaciones comerciales esporádicas se crean registros maestros especiales. Esta cuenta no contiene información sobre un cliente específico, puesto que se utiliza para más de un cliente. Por lo tanto deben suprimirse los campos específicos de cliente en los status campos.
Los datos específicos se ingresa mediante la creación del documento, ya que los datos se conocerán en el momento de realizar la operación comercial, no antes. Se debe tildar cuenta pro diversos.