✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
CUANDO LA MERCANCIA ESTA DEFECTUOSA O LA FACTURA ES INCORRECTA , EL CLIENTE GENERA UN RECLAMO, SI EL RECLAMO ES JUSTIFICADO EL CLIENTE RECIBE UN ABONO
SAP MANEJA EL PROCESO DE RECLAMACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA
SE CREAN DEVOLUCIONES , UNA SOLICITUD DE NOTA DE CARGO Y DE ABONO, UNA NOTA DE CARGO Y DE ABONO O UNA SOLICITUD DE RECTIFICACION DE FACTURA , DESPUES DE HABER
-CREADO UN PEDIDO
-ENTREGADO LA MERCANCIA AL CLIENTE Y FACTURADO AL CLIENTE POR LA MERCANCIA
CASOS DE RECLAMACION:
-SI EL CLIENTE DEVUELVE LS MERCANCIA SE GENERA UNA SOLICITUD DE DEVOLUCION
-SI EXISTE UNA DESVIACION EN EL PRECIO O LAS CANTIDADES , SE DEBERA CREAR UNA SOLICITUD DE CORRECCION DE LAS FACTURA.
-SI NO SE GENERO UNA BONIFICACION PACTADA SE GENERA UNA NOTA DE CREDITO
PUEDE CREAR LAS DEVOLUCIONES O UNA SOLITUD DE NOTA DE DEBITO O DE NOTA DE CREDITO CON REFERENCIA A UN PEDIDO DE CLIENTE O A UN DOCUMENTO DE FACTURACION.
LA SOLICITUD DE CORRECCION DE FACTURA O EL ABONO/CARGO SE CREAN HACIENDO REFERENCIA AL DOCUMENTO DE FACTURACION, ESTAS TIENEN LUGAR DESPUES DE LA VERIFICACION Y AUTORIZACION , MEDIANTE LA CREACION DE UN ABONO O UN CARGO.
SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO
-SE PUEDEN CREAR
-SIN REFERENCIA A UNA OPERACION COMERCIAL ANTERIOR
- HACIENDO REFERENCIA A UN DOCUMENTO DE FACTURACION
- REFERENCIA A UN PEDIDO DE CLIENTE
EL LOS ULTIMOS CASOS EL SISTEMA PUEDE DETERMINAR EL IMPORTE CORRECTO APARTIR DEL DOCUMENTO ANTERIOR.
A EFECTOS DE EVALUACION DEBERA INTRODUCIR UN MOTIVO PARA LA SOLICITUD DE ABONO /CARGO
CONTIENE UN BLOQUEO DE FACTURA QUE IMPIDE LA FACTURACION INMEDIATA UNA VEZ QUESE HAYA VERIFICADO EL TRATAMIENTO
CUANDO LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION SE CONTABILIZAN(ABONO/CARGO) LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS SE GENERAN AUTOMATICAMENTE., DE ESTA FORMA LOS IMPORTES CORRECTOS SE ABONAN O CARGAN EN LA CUENTA CLIENTE
PARA PODER CREAR UN ABONO , EL PROCESO NECESITA QUE SE LLEVE A CABO UNA FASE DE AUTORIZACION O VERIFICACION. ESTO SE IMPLEMENTA MEDIANTE UN BLOQUEO DE FACTURA
LOS DOCUMENTOS DE DEVOLUCION SOLICITUD DE ABONO SOLICITUD DE CARGO Y SOLICITUD DE CORRECCION DE FACTURA CONTIENEN UN BLOQUEO DE FACTURA.
ESTOS DOCUMENTOS LOS REVISA UN EMPLEADO QUE TIENE LA AUTORIZACION PERTINENTE, LAS RECLAMACIONES INJUSTIFICADAS SE RECHAZAN Y EL MOTIVO PARA EL RECHAZO SE INTRODUCE EN LA POSICION EN CUESTION. UNA VEZ REVISADAS TODAS LAS CUESTIONES EL DOCUMENTO SE PUEDE LIBERAR PARA LA FACTURACION..
LAS POSICIONES RECHAZADAS NO SE COPIAN EN LOS DOCUMENTOS DE FACTURACION AUNQUE SIGAN DISPONIBLES A EFECTOS DE EVALUACION.
.DEVOLUCIONES
SE PUEDEN CREAR HACIENDO REFERENCIA A
-UN DOCUMENTO DE FACTURACION
-UN PEDIDO
DE ESTA FORAM EL SISTEMA RECIBE TODOS LOS DATOS DE CANTIDADES PRECIOS ACORDADOS ETC
EN EL PEDIDO DE DEVOLUCION TAMBIEN SE INTRODUCE UN MOTIVO A LOS EFECTOS DE EVALUACION Y TRATAMIENTO PRECISA UNA FAZE DE AUTORIZACION, QUE SE IMPLEMENTA MEDIANTE UN BLOQUEO DE FACTURA AUTOMATICO.
CUANDO LA MERCANCIA DEFECTUAZA LLEGA AL ALMACEN SE CONTABILIZA LA ENTRADA DE MERCANCIAS BASANDOSE EN UNA ENTREGA DE DEVOLUCION, SE GENERA UNA CONTABILIZACION DE STOCK INDEPENDIENTE, EN VEZ DE UN STOCK DE LIBRE DISPONIBILIDAD., ESA CONTABILIDAD SE PUEDE HACER ANTES O DESPUES DE QUE SE AYA CREADO EL ABONO.
UNA VEZ APROBADAS LAS DEVOLUCIONES(QUITADO EL BLOQUEO) SE GENERA EL ABONO Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD NECESARIOS, COMO RESULTADO LA FACTURACION.
SOLICITUD DE CORRECCION DE FACTURA
SE UTILIZA PARA CORREGIR LAS CANTIDADES O VALORES POR LAS QUE YA SE LES HA FACTURADO AL CLIENTE. SIEMPRE SE CREA HACIENDO REFERENCIA AL DOCUMENTO DE FACTURACION INCORRECTO
EL CLIENTE RECIBE UN DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SIGUIENTE INFORMACION LA CANTIDAD Y EL PRECIO QUE SE CALCULARON ORIGINALMENTE. Y EL IMPORTE ADECUADO O DEBIDO EN LA CUENTA CLIENTE
EN LA SOLICITUD DE CORRECCION SE GENERA UNA POSICION DE ABONO CARGO PARA CADA POSICION DEL DOCUMENTO DE FACTURACION INCORRECTO CUANDO DA COMIENZO EL TRATAMIENTO EL VALOR NETO DEL DOCUMENTO ES CERO
TODAS LAS POSICIONES DE ABONO APARECEN EN EL DOCUMENTO SEGUIDAS POR LAS POSICIONES DE CARGO
LOS CAMBIOS SOLO SE PUEDEN REALIZAR EN LAS POSICIONES DE CARGO, LOS VALORES NETOS QUE SE ABONARAN SE DERIBAN DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS POSICIONES DE ABONO Y CARGO
LAS POSICIONES DE ABONO Y DE CARGO SIEMPRE SE BORRAN EN PAREJA LAS POSICIONES NO MODIFICADAS PUEDEN BORRRSE
ANULACION DE UN DOCUMENTO DE FACTURACION:
UN DOCUMENTO DE FACTURACION PUEDEN TENER QUE ANULARSE EJ SI LAS CONDICIONES DE PAGO O LA DIRECCION DEL PAGADOR CAMBIA
EN ESTE CASO SE GENERA UN DOCUMENTO DE FACTURACION APARTE Y UN NUEVO DOCUMENTO CONTABLE, REVISA TODAS LAS CONTABILIZACIONES RESULTADO DEL DOCUMENTO DE FACTURACION INCORRECTO LAS FACTURAS PUEDEN ANULARSE MEDIANTE LA CLASE DE FACTURA F2
Sobre el autor
Publicación académica de Leonardo Javier Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Leonardo Javier Ponce
Argentina - Legajo: JC72T
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leonardo Ponce
Disponibilidad Laboral: FullTime
