✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
Tratamiento de reclamaciones
Cuando la mercadería esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera reclamo. Si es justificado recibe abono
Se crean devoluciones
Solicitud de nota de cargo y de abono
Nota de cargo y de abono
O una solicitud de factura
Luego de → creado el pedido del cliente
→entregado la mercadería al cliente y facturado al cliente por la mercadería
Casos de reclamación → devuelve la mercancía → solicitud de devolución
→mal precio o cantidades → solicitud de corrección de factura
→no bonificación pactada→ nota de crédito
Se pueden crear las devoluciones o nota de crédito → referencia → pedido de cliente
→ documento de facturación → corrección
→solicitud de abono
se realizan después de la verificación y autorización
Solicitudes de abono y cargo
Se pueden crear:
â–ºSin referencia a una operación comercial anterior
â–ºdocumento de facturación (se pude definir el importe automáticamente)
â–ºpedido de cliente (se pude definir el importe automáticamente)
Se debe introducir un motivo
LA SOLICITUD DE ABONO/CARGO CONTIENE UN BLOQUEO DE FACTURA QUE IMPIDE LA FACTURACIÓN INMEDIATA. UNA VEZ SE HAYA VERIFICADO EL TRATAMIENTO, SE APRUEBA QUITANDO EL BLOQUEO.
Para poder crea abono→ se lleva a cabo una fase de autorización o verificación (se implementa durante el bloqueo de factura)
Los verifica un empleado→ todas las posiciones → libera la factura
Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan en evalución y el motivo de rechazo se pone en la posición.
DEVOLUCIONES
Se crea haciendo referencia:
â–º documento de facturación
â–ºpedido
(de esta forma el sistema recibe los datos necesarios)
Se introduce un motivo los efectos de evaluación y tratamiento precisa de una fase de autorización→ bloqueo de factura
Entrega entrante
Contabiliza en stock de devoluciones
La contabilización se puede realizar antes o después de que se haya creado el bono
Cundo son aprobadas las devoluciones (quita el bloqueo de factura)→ se contabiliza en el haber de la cuenta del cliente
SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE FACTURA
Corrección de factura:
-se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se han facturado al cliente. Siempre
-se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
-Cliente → recibe un documento que contiene la cantidad y el precio que se calcularon originalmente
Solicitud de corrección de factura
-se genere abono/cargo en cada posición del documento de facturación incorrecta
-valor neto es cero
-posiciones de abono→ posiciones de cargo (los cambios solo se hacen aca)
los valores que se abonaran es la diferencia entre estos dos.
siempre se borran por parejas
ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
FV11_ ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
-se puede anular si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
-el documento modelo de facturación se puede facturar de nuevo
-las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Estefania Selene Dulac, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Estefania Selene Dulac
Profesión: Consultora Seguridad Sap - Argentina - Legajo: XT35F
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con un muy buen manejo de herramientas informáticas y facilidad para aprender nuevas aplicaciones. me considero una persona responsable, entusiasta, organizada y motivada.
Certificación Académica de Estefania Dulac