✒️Publicaciones SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

CREAR PROVEEDOR TRANSACCIÓN MK01 Para ejecutar el proceso SAP de crear proveedor se utilizara la transacción MK01. - ACREEDOR: al momento de crear el proveedor se solicita el codigo correspondiente cuando el grupo de cuentas tenga asignada una nuemeración externa, en caso contrario, este campo de deja en blanco al momento de su creación. - Org. de Compra: este sera la organización a la cual va a intevenir en el proceso de compra. Si tiene mas de una, se tendra que ampliar a otro centro que corresponda. - Grupo de cuentas: asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las caracteristicas y aplicaciones que preveamos para el (tipos y asignacion de numeros, si es un proveedor...

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Creación de un nuevo Proveedor Utilizaremos la transaccion MK01. Acreedor. Codigo del proveeedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que eligamos tenga asignada una Numeracion Externa. Numeracion interta, dejar en blanco y es automatico. Org de Compras. Sera la organizacion para el cual sera aplicado el proveedor. Grupo de Cuentas. Asociar el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente. Modelo (Acreedor / Org. Compras). Recurso muy comun en cuanto a crear un nuevo registro, a partir de la informacion de otro ya registrado. Luego se completa datos Nombre, Concepto busqueda, Direccion, etc. Despues N. ident.fis.1, ramo Moneda, Condicion de pago, Incoterms, Contro precio fecha, Verific.fact.base EM. Interlocutores. Creacion de un nuevo...

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Se utilizará la transacción MK01. 1) Maestro de Proveedores – Comentarios En el esquema de la pantalla de inicio, se tienen los siguientes campos: 1.1. Acreedor: Solicita el numero o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración interna, éste campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2. Organización de Compra: será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si tuviéramos más de un proceso...

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Creacion de Nuevo Proveedor Se realiza a traves de la transaccion MK 01 orientado al modulo MM - Acreedor. Asignacion de numeracion externa por grupo de cuentas. Numeracion interna. - Organizacion de compras. Organizacion que sera aplicado al proveedor - Grupo de cuentas - Modelo (acreedor / organizador de compras) nuevo registro a partir de la informacion de otro Otros datos... - Numero de identificacion fiscal - Moneda de pedido - Ramo - Condiciones de pago - Incoterms - Control de precio - Veerificacion factura base. El cual indica que primero se recibe la mercancia y luego se registra y verifica la factura. - Fuente interlocutor... Personas contactos de la empresa Creacion de un nuevo proveedor con modelo Antes de registrar un proveedor,...

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MK01 Transaccion mediante la cual se crea un nuevo proveedor -Acreedor -Organizacion de compras -Grupo de cuentas -Modelo DATOS No. ident fis.1: Numero que identifica legalmente al proveedor, RUC Ramo: Segun foco de actividad economica de la empresa Moneda de pedido: moneda propuesta para los pedidos de compra. Condicion de pago: valor para los pedidos pudiendo modificarse segun acuerdos realizados Incoterms: condiciones comerciales en operaciones de importacion y exportacion establecida por la cama de comercio internacional ICC Control de precio fecha: referencia a la fecha utilizada para la determinacion de precios Verific.fact.baseEM: cuando seleccionado este casillero le estamos indicando que en un proceso de compras, debera efectuarse en...

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Es inmensamente util crear proveedores a partir de modelos de referencia, ya que disminuimos tiempo y errores

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición 1| Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 crea un nuevo proveedor desde el punto de vista de compras Datos Para Ingresar: - Acreedor. Solicita el numero o código del proveedor a crear el grupo de cuentas que elegimos tenga asignada una numeración externa, en caso de que se asigne una numeración interna este campo debe ser dejado en blanco y el sistema le asignara un numero automáticamente. - Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Si tuviéramos mas de una, en un proceso similar posterior...

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Creación de un nuevo proveedor 1) Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de COMPRAS (Modulo MM) lo hacemos con la transacción “MK01”. Una vez dentro de la transacción se deben completar los siguientes campos: 1) Acreedor: En el caso de que la numeración del Grupo de compras fuera externa se debe colocar el Nº. En el caso de la numeración sea Interna, se debe dejar en blanco y el Sistema le asignará una numeración de forma automática. 2) Organización de Compras: el proveedor será aplicado a UNA ORGANIZACIÓN con la cual se generarán los documentos de Compras. En el caso de que...

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MK01.- Creación de acreedor Se solicita el númeri del proveedor a crear en caso de ser numeración externa, cuando sea numeración interna se dejará en blanco el campo y al guardar la transacción el sistema determinará un número. Organización de compras: en caso de tener más de una organización de compras se deberá extender el proveedor. Grupo de cuentas Modelo : permite hacer la copia de los datos de un proveedor previamente creado.

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1 Creación de un Nuevo Proveedor MK01 -- Creación de nuevo proveedor desde MM (Datos Generales y de Compras) Acreedor: solicita código del proveedor cuando sea creado de forma externa, sino, dejar en blanco para que SAP lo cree automáticamente. Organización de compras: organización asignada al proveedor por la cual se dará curso al proceso de compras. Se puede extender en caso de requerirse otra adicional. Grupo de cuentas: proveedor habitual o eventual, interlocutores a definir, encargado de emitir facturas o entregar mercadería. Modelo (Acreedor / Org. de Compras): crear proveedor a partir de otro existente en el sistema. N° ident. fis. 1: Registro de...

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