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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

Creación de un nuevo proveedor

1) Creación de un nuevo proveedor

Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de COMPRAS (Modulo MM) lo hacemos con la transacción “MK01”.

Una vez dentro de la transacción se deben completar los siguientes campos:

1) Acreedor: En el caso de que la numeración del Grupo de compras fuera externa se debe colocar el Nº. En el caso de la numeración sea Interna, se debe dejar en blanco y el Sistema le asignará una numeración de forma automática.

2) Organización de Compras: el proveedor será aplicado a UNA ORGANIZACIÓN con la cual se generarán los documentos de Compras. En el caso de que fuera más de una organización, luego se hará la extensión.

3) Grupo de cuentas: se asocia el proveedor al grupo de cuentas de acuerdo a sus características y aplicaciones, por ejemplo: Si es proveedor frecuente o eventual, si es quien factura o quien entrega la mercadería, etc.

4) Modelo (Acreedor / Org. De Compras): es un recurso común de SAP en cuanto a crear un nuevo proveedor o de buscar a uno y existente.

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Una vez completados con los datos solicitados, dar Enter para poder pasar de pantalla

De esta forma aparecerá la siguiente pantalla la cual se deben completar los campos que llevan tilde y quedará de la siguiente manera:

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Una vez completados los campos volvemos a dar Enter para poder pasar a la pantalla siguiente y asignar el campo que indica “Nº Ident. Fis. 1” con el Nº que corresponda (en Argentina es el CUIT):

Aquí también se puede colocar el Ramo: Es la actividad económica a la cual se dedica el proveedor.

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Paso siguiente se deben completar los siguientes campos:

1) Moneda de Pedido: es la moneda que se pacta con el proveedor. Esta puede ser modificada

2) Condición de pago: es adoptado como valor para los pedidos (pago inmediato, pago en 45 dìas, etc.)

3) Incoterms: Termino utilizado en Importaciones y exportaciones

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Por último, en la creación del nuevo proveedor aparecerá la siguiente pantalla:

Aquí se puede ver los diferentes actores que participan entre la empresa y los proveedores. Quien Vende, quien entrega la mercadería y quien se encarga de la facturación y de cobrar, ET.

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Finalmente, al darle Enter aparecerá un mensaje que pregunta si deseamos grabar y al colocarle que si se grabará el nuevo proveedor….

….una vez aceptado y grabado el nuevo proveedor, SAP nos informará de que un nuevo acreedor fue creado y nos dará su Nº de identificación

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Modulo dos - Creación de un nuevo proveedor con Modelo


Crear un nuevo registro de proveedor con un modelo ya ingresado dentro del sistema, no sólo hereda parte de la información y agilizará el proceso, sino que minimizará los errores u omisión de datos.

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Sobre el autor

Publicación académica de Alberto Martin Corvera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

Alberto Martin Corvera

Profesión: Auxiliar Administrativo Principal - Argentina - Legajo: OP36P

✒️Autor de: 26 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Proactivo; predisposición full time; trabajo en equipo para obtener optimos resultados; honestidad y compromiso al ciento por ciento.

Certificación Académica de Alberto Corvera

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

CREAR UN NUEVO PROVEEDOR Se utiliza la transacción MK01 En el primer pantallazo que nos muestran ACREEDOR si no colocamos ningún numero externo, SAP lo toma automáticamente. Se ingresan los datos básicos como nombre, dirección, teléfono, país, numero de identificación, datos de compra y los interlocutores que son los que intervienen el proceso de compras, adicional SAP nos indica con un recuadro y una tilde los que son obligatorios. CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON MODELO Muy empleado en SAP porque facilita la creación y minimiza los errores u omisión de datos, ya que hay datos muy particulares del proveedor

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Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

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SAP Senior

UNIDAD 3: MAESTRO DE DATOS-MATERIALES Y PROVEEDORES UNIDAD 3: LECCIÓN 9: Creación de un nuevo Proveedor 1. Para crear el pedido por el módulo de compras utilizo la transacción MK01 2. Con numeración interna el sistema le da un código al acreedor. 3. La organización es aplicada al proveedor y mediante la cual se dará curso al proceso de compras 4. Se puede crear un proveedor con un modelo (Otro proveedor)

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

MK01, Proveedor nuevo desde el punto de vista MM. Datos principales Acreedor, código del proveedor, este código puede ser manual digitado por el usuario o automático por el sistema. Organización de compras: Sera la que se le aplique al proveedor para el proceso de compras. Grupo de cuentas: Tipos y asignación de números, si es proveedor habitual o eventual, interlocutores. Modelo: Plantilla de creación para crear nuevo. N°ident.fis.1: Identificación del proveedor. Ramo: División de la empresa según el foco de de su actividad económica. Moneda del pedido: Hace referencia a la moneda en que se efectuara la compra o el pago. Condición de pago: Campo modificable...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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SAP Senior

A través de la transacción MK01 se permite la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM. Los proveedores pueden tener numeración externa (definida por la compañía) ó interna (la generada automáticamente por SAP). Al igual que la creación del maestro de materiales, por parametrizacion se puede seleccionar que datos son obligatorios y cuales no.

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Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

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SAP Master

Transacción MK01, para la creación de un nuevo proveedor.

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Creado y Compartido por: Orlando José Noguera Romero

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SAP Master

Creación de un nuevo proveedor: Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de MM se utiliza la tx MK01. Datos a ingresar: Acreedor: Número o código del proveedor a crear cuando el grupo de cuentas que se eligió tenga asignada una numeración externa. En caso de tener numeración interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignara un némero automáticamente. Organización de compras: Será la organización aplicado al proveedor y mediante la cual se le dará curso al proceso de compras. Grupo de cuentas: Asociaremos el proveedor al grupo de cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

CREACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR > Transacción "MK01". Contenido de Campos: ACREEDOR > Número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Compras que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. en el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá se dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. ORG. DE COMPRAS > Organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si hubiera más de una, extenderla. GRUPO DE CUENTAS > Se asocia el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente, en función a las características...

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Creado y Compartido por: Raquel Cuadra Fernandez

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SAP Master

Unidad 3: " Maestro de datos - Materiales y Proveedores" Lección 9: Creación de un nuevo Proveedor. 1.- Creación de un nuevo proveedor. Para crear el proveedor desde el punto de vista de Compras ("Módulo MM") se utiliza la transacción "MK01" 1.1.- Acreedor. Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 1.2.- Organización de Compras. Será la organización para la cual será aplicado...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP SemiSenior

al momento de crear un nuevo proveedor se pueden solicitar para el acreedor un numero interno o externo dependiendo de la parametrizacion ya que atraves de ella se puede elegir que campos o datos pueden o no ser obligatorios al utilizar un proveedor ya existente o modelo se puede facilitar la creacion del mismo y se puede minimiza los errores

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor = MK01 El código de acreedor se solicita cuando en el grupo de cuentas se indique Numeración externa. La Organización de Compras le asignará el curso al proceso de compras para ese proveedor. Puede tener más de una y eso se hace igual que con los materiales, extendiendo el proceso. El Grupo de Cuentas le da la función característica y la aplicación que previmos para él, como tipo y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar las mercaderías, entre otros. Modelo (acreedor / grupo de compras)...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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