✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP MM

SAP: System Aplications Program (el sistema esta diseñado con el lenguaje ABAP) Incluye todos los procesos de negocios de una compañía y se pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades. venta y distribución gestión de materiales planificación de producción control de calidad gestión financiera controlling gestión activos fijos planificación y mantenimiento Permite ser conectado a otros sistemas externos mediante el diseño de partes de programas que lo comunican y habilitan para el intercambio de información a través de una INTERFACE.

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Para ingresar al sistema SAP necesitamos usuario y contraseña El idioma El mandante que es la sociedad El código de usuario: en este se incluye su código, nombre y apellido y los parámetros de sociedad y grupo de compra Se accede a los datos de un usuario y se aprecia mediante diferentes solapas a los datos generales, de validez, parametrización, etc. -solapa de roles -solapa de perfiles -solapa de valores fijos, dirección. Transacción: ingresar a un proceso definido en el sistema y que permita efectuar la operación mencionada.

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Estrategias de liberación. Aplicadas a SolPed: Tenemos las caracteristicas que son criterios para crear las estrageias, es como una guia que permite ver que si el documento a liberar cumple con este parametro entonces puede ser liberado. Las caracteristicas se componen de elementos como las plantas, centros, centro de costos y tipo de material, entre otros. Las clases son caracteristicas agrupadas. Las estrategias con combinaciones que deben ser parametrizadas para la aprobacion. Etapas de las estrategias: 1. Definicion de caracteristicas 2. Definir clase 3. Definir grupos 4. Definir codigos 5. Definir indicadores 6. Definir estrategias

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PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. Menu SPRO- Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos en el mismo,...

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ESPECIFICAR BLOQUEO DE FACTURAS El efecto del bloqueo es no permitir el pago de la factura, impacta pagos manuales y automáticos. definición de causas de bloqueo limites de tolerancia para el bloqueo definición de clases de tolerancias definición de tolerancias por condiciones fijación de tolerancias por condiciones de precios por escenarios definición de bloqueo estocástico (estadístico) Si se fijan todos los limites de tolerancias para una clave de tolerancia, como "no verificar", el sistema no realizara ninguna validación, aceptando cualquier desviación, excepto para la clave de tolerancia. Definiendo limites absoluto y porcentual,...

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DEFINICIÓN DE CUENTAS AUTOMÁTICAS Contempla los módulos MM y FI. La creación de documentos contables originados en el modulo MM llevan una asignación automática de las cuentas contables a las cuales se imputan sus movimiento de impacto en el módulo FI. Las cuentas de mayor son asignadas automáticamente por el sistema, basándose en su plan de cuentas y la parametrización. Las clases de valoración son definiciones que permiten aplicar diferentes categorías a los materiales de manera que la determinación de la cuenta de mayor sea dependiente de ella. Menu SPRO - Gestión de materiales - Valoración e imputación - Determinación...

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ETAPAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN La definición de referencias de cuentas contempla lo siguiente: Clase de valoración - Definición de categoría de valoración y asignación de la referencia de cuentas - Asignación de la referencia de cuentas al tipo de material. Se definen las referencias de cuentas, las cuales serán agrupadas mediante las categorías de valoración y luego se aplica a cada tipo de material. LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN Menu SPRO > Gestión de materiales - valoración e imputación - Determinación de cuentas - Determinación de cuentas sin asistente - Determinar...

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RUTA SPRO A SEGUIR PARA LA DEFINICIÓN DE RANGOS DE NUMERACIÓN Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - Factura recibida - Asignación números - Actualizar asignación de números para documentos de contabilización. Clases de documentos para la verificación de facturas: RE - Para la contabilización bruta de descuentos (recepción facturas) RN - Para la contabilización de importe neto. Ambas clases de documento están asignadas al rango de números 51 con el intervalo 5100000000 - 5199999999 referido al año. Cuando se accede a la verificación de facturas logística, el sistema propone la clase de documento...

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PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS La factura de proveedores contempla : Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - especificar bloqueo de pagos - fijar límites de tolerancia - parametrizaciones generales. En la Trans. FB03, pueden observarse los documentos contables creados; lo cual también se puede hacer desde la visualización de la factura por medio de la Trans MIR4 y posterior a ello, oprimiendo el botón documentos subsiguientes y dando doble clic sobre el documento contable. Bloqueo para pago: Se evidencia en la vista pago de la factura. SAP dispone de este recurso según...

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TABLAS DE SAP SEGÚN SU ÁMBITO Tablas de sistemas Tablas de parametrización Tabla de maestros de datos Tablas de documentos Enlace de tablas de sap Transacciones SE16 - SE16N: Sirven para visualizar las tablas de datos pertenecientes a los documentos de los módulos MM y FI originados por el registro de documentos de compra. Tabla EBAN: Arroja información de las solped. (cabecera y posiciones) Tabla EBKN (datos de imputación) Tabla EKKO: Datos de cabecera pedidos. Tabla EKPO: Visualiza datos de posiciones de los pedidos. Tabla EKKN: Perteneciente a los datos de imputaciones aplicadas en las posiciones de los pedidos. Tabla EKET: Repartos - entregas en pedidos. Tabla EKBE: Historial EM - facturas...

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PARAMETRIZACIONES GENERALES DE LOS MOV. DE MERCADERIA Parametrizaciones de centro: Ruta SPRO a seguir para configurar los centros definidos en el sistema: Gestión de materiales - Gestión de stocks e inventario - Parámetros de centro. En esta ruta se observan los centros configurados, al ingresar a uno de ellos se evidencian parametrizaciones de movimientos de mercancías, inventario, reservas, stocks negativos. EM Parametrizar límites de tolerancia SAP permite definir tolerancias asociadas a la entrada de mercadería, de manera de validar desvíos. La ruta SPRO para realizar la parametrización es: Gestión de materiales - Gestión de stocks e inventario - Entrada de mercadería...

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DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA Movimientos de mercaderia: Entrada, VIsualizar, traspaso, etc. Documentos: Pedido, Documentos de material, reserva, etc. Utilizacion de transacciones y su parametrizacion Transaccion MIGO es la mas habitual por su flexibilidad que permite realizar a los usuarios, tambien existen otras transacciones como: MIGO_GR: Se utiliza para registrar entradas de mercaderias de aprovisionamiento externo. MIGO_GO: Se utiliza para registrar entradas de mercaderias para ordenes de fabricacion. MIGO_GI: SE utiliza para registrar salidas de mercaderias. MIGO_GS: Se realizan liquidaciones posteriores de material facilitado MIGO_TR_: se hacen traspasos MENU SPRO->GESTION...

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SELECCION DE FORMATO CAMPOS PARA MOVIMIENTOS DE MERCADERIA El SAP nos permite la parametrización del Estado de campo, que nos permitira cambiar su estado y la aparicion y ocultamiento de objetos graficos. Nos permitira en la Parametización por ejemplo: suprimir totalmente los datos de cabecera o suprimir sólo aquellos campos que no necesite suprimir los pulsadores que no necesite definir los campos Nota de entrega y Carta de porte como entrada obligatoria, si trabaja con autofacturación automática. visualizar el campo Vale de acompañamiento de mercancías si lo requiere. suprimir el indicador de impresión, si no desea imprimir vales de acompañamiento...

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Definición y asignación de números de documentos Menu SPRO- Gestión de materiales - Gestión de stocks e inventario - Asignación de números - Especificar asignación de números para documentos contables - Rangos num. contabilidad financiera. Se debe especificar la sociedad y posterior a ello el sistema permite la visualización de la ventana de actualización de rangos de números. Tabla BKPF : Almacena los datos de cabecera de los documentos contables. Clases de documentos estándar para la gestión de stocks: WA salida de mercancías WE entradas de mercancías WI diferencias de inventario WL salidas de mercancías...

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DEFINICION DE CLASES DE DOCUMENTOS Ruta SPRO- Gestión de materiales - Gestión de stocks e inventario - Asignación de números - Especificar asignación de números para documentos contables; Luego seleccionar en la ventana siguiente clases-doc contabilidad financiera, la opción anterior no es específica de movimientos de mercadería, pero contiene todos los tipos de documentos disponibles para el módulo FI, por tanto, se debe utilizar exclusivamente los que se necesiten, según el interés de la parametrización requerida. Por ejemplo: WA - Salida mercancías WE - Entrada mercancías Dentro de la modificación de una clase de...

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MOVIMIENTOS DE MERCADERÍA Definición tipos de documentos asignación números documentos contables asignación números documentos material formatos de campos operaciones y documentos referencia parametrizaciones generales 1. DEFINICIÓN DE TIPOS DE DOCUMENTOS Aquí la parametrización define los Tipos de documentos que luego serán aplicados en forma automática en el registro de los mismos. 2. ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE DOCUMENTOS CONTABLES Se incorpora el concepto de documentos contables y su generación automática al momento de realizar un Movimiento de mercancía, sea éste para ingresar o retirar productos...

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buenas tardes, me llamo Valentin Bertuia, y si, trabajo de algo que no tiene mucho que ver con SAP, no soy del area de sistemas pero siempre estuve interesado en lo que es computadoras, tengo una desde los 12 años. conoci a SAP gracias a un compañero de trabajo que si se desemvuelve en esta plataforma y me recomendo que aprendiera de esta, no tuve la posibilidad de tener una experiencia laboral. Me gustaria conseguir un trabajo part-time ya que la empresa donde trabajo tiene horarios corridos, los cuales me liberan toda la tarde para hacer algo mas y me gustaria que sea trabajando como consultor SAP, mi disponibilidad seria desde 14hs hasta las 20hs aproximadamente

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INTRODUCCION ANALISIS DE TABALAS DE SAP 4 TABLAS SAP: Tablas de sistemas Tablas de parametrización Tabla de maestro de datos Tablas de documentos Enlace (join) de tablas SAP TABLAS DE SISTEMAS: Son tablas cuya aplicación hace a la gestión general de SAP y no son inherentes a ningún módulo, proceso o documento. TABLAS DE PARAMETRIZACIÓN: Son todas aquellas tablas donde SAP almacena los datos que registramos información cuando configuramos el sistema. TABLAS DE MAESTROS DE DATOS: Los principales maestros de datos corresponden a los "Materiales" y "Proveedores".. SAP almacenará en una misma tabla los datos generales de los Materiales (o proveedores)...

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CONFIGURACION DE MENSAJES DE SALIDA SAP se refiere a las opciones de salida de Informacion cuando se trata de mensajes. La salida de informacion es el envio de esta a traves de un medio electronico, fax, mail, exportarlo a un archivo o imprimirlo. Ruta para definicion de Mensaje: Menu->Gestion de Materiales->Compras->Mensajes->Control de Salida->Clases de Mensajes. Rutinas de Proceso: En este segmento de la parametrizacion se le indicara a SAP, para cada una de las clases de mensaje cual sera el programa ABAP y la subrtuina correspondiente para el procesamiento del mensaje. Funciones del interlocutor: En esta seccion de la parametrizacion se estara indicando a SAP los diversos "Interlocutores" o funciones...

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CONFIGURACION DE ESTRATEGIAS DE LIBERACION DE PEDIDOS Se maneja la misma parametrización que una estrategia de liberación para una solicitud de pedidos. Solo que en la parte de caracteristicas en la vista datos adicionales se utiliza la estructura de la tabla CEKKO. Y en el caso de los pedidos solo pueden ser liberados en su totalidad a nivel de cabecera y con todas sus posiciones de manera simultanea. Definicion de caracteristicas Determinara los datos que seran solicitados al configurar la estrategia de liberacion. pueden ser centros, centros de costo, planta, tipo de material. Definicion de clases Agrupa las caracteristicas y determina todos los datos solicitados en el segmento de clasificacion de las estrategias....

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DETERMINACION DE TEXTOS PARA PEDIDOS se conocen los textos de cabecera y los textos de posición. RUTA SPRO compras/pedidos/textos para pedidos/especificar clases de textos para pedidos de cabecera. También encontramos la opción para los textos de posición y a su vez las reglas de copia de parametrización de los mismos. se visualizan 16 alternativas para clases de textos de cabecera y 5 para clases de texto de posiciones. Regla de copia: Criterio como serán copiados los textos entre el documentó de referencia y el nuevo a generar. Mediante los sgtes objetos, se pueden transferir textos de cabecera en las reglas de copia: peticiones de ofertas / pedidos / ofertas / pedidos abiertos / registro...

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DEFINICION DE FORMATO UMAGEN POR CLASE DE DOCUMENTO Se refiere a la definición del estado de los campos (o datos) al momento de crear, modificar o visualizar un documento. Entrada opcional Entrada requerida Visualizar Suprimir Ya sea que un campo sea Obligatorio u Opcional, estará asociado a una tabla SAP, en el que el sistema validará el dato ingresado para que esté en la referencia mencionada. creacion de un nuevo formato de imagen COMPRAS / PEDIDO / FIJAR FORMATO DE IMAGEN A NIVEL DE DOCUMENTO Desde allí se puede visualizar una serie de Formatos o Selecciones de campo orientados a la creación, modificación o visualización de Pedidos (AKTA / AKTH / AKTV). NBF:...

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DEFINICION DE TIPOS DE DOCUMENTOS PARA PEDIDOS La parametrización de los tipos de documentos es clave para determinar el comportamiento del sistema al momento de la creación, modificación o visualización de un pedido. La parametrización de un tipo de documento para un pedido impacta sobre lo siguiente: Rango de numeración interna Mediante este parámetro se determina el rango de numeración que adoptará un documento toda vez que se le asigne el tipo correspondiente. El tipo de rango mas utilizado para los pedidos comienza con 45, dependiendo de su origen, aplicaciones o formas de contratación, entre otras. Rango de numeración externa Es similar al rango...

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GENERALIDADES DE LOS PEDIDOS Los pedidos de compras involucran los siguientes aspectos de configuración: Rangos de numeración Asociado al tipo de documentos podremos optar por el uso de diferentes rangos de numeración para los documentos. Menú de SPRO Gestión de materiales - compras - pedido - especificar rangos de números. Tipos de documentos Permite determinar una serie de aspectos particulares del mismo como rango de numeración, formato de imagen, tipos de posición, documentos, entre otros. Formato de imagen Asociado al tipo de documento podremos determinar el estado de cada campo mediante su formato de imagen o el denominado estado de campos. Determinación y copia de textos...

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INTRODUCCION Y ANALISIS DE TABLAS DE SAP Visualización de tablas: Involucra los siguientes conceptos Visualizar su contenido Determinar modo de visualización Campos / información para selección Cambiar el Orden y totalizar Columnas Crear Variantes de visualización Exportar información a Excel o textos Para visualizar el contenido de las tablas se utiliza la transacción SE16 y desde el menú opciones / parámetros de usuario; desde esta ventana se puede observar el ancho de lista de salida maximo de 1000 y la cantidad maxima de registros a recibir de 500, el formato ALV de visualización, la visualización estándar mas rápida, la visualización...

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DEFINICION DE LA CLASE DE LAS ESTRATEGIAS DE LIBERACION SPRO --> GESTION DE MATERIALES --> COMPRAS --> SOLPED --> PROCEDIMIENTO DE LIBRACION --> PROCEDIMIENTO CON CLASIFICACION --> ESTRATEGIAS Accedemos a la estrategia en si, y desde alli por el boton de clasificacion a los datos que cargaremos para que se puedan comparar con los cargados en la solped y determinar si la misma cae o no en la estrategia en cuestion. Aca en la CLASIFICACION se carga los valores de referencias (centro, valores, tipo de documentos) que luego seran comparados con los documentos para ver si al mismo se le asigna o no una estrategia. La posicion de la solped cae en una estrategia o no siempre que TODOS sus datos coincidan con los de la clasificacion....

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DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE LIBERACION Y PRERREQUISITO E INDICADORES Para configurar estrategias ir a SPRO --> gestion de materiales --> compras --> solicitud de pedido --> procedimiento de liberacion --> procedimiento con clasificacion --> parametrizar procedimiento con clasificacion (opcion estrategias de liberacion). Desde esta opcion podremos crearl,a, modificarla, eliminarla, y modificar todos los elementos asociados (codigos, prerequisitos, condiciones, indicadores y la clasificacion) Las estrategias están formadas por un codigo y la estrategia en si, mas una denominacion. Codigos: son los codigos de aprobacion previamente creados, la cantidad de codigos depende de la cantidad de niveles de aprobacion...

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Indicadores de liberacion Informan al usuario acerca del estado de liberacion o aprobación del documento. Se parametrizan desde SPRO --> Gestion de materiales --> Compras --> solicitud de pedido --> procedimiento de liberacion --> procedimiento con clasificacion --> parametrizar procedimiento con clasificacion. Se puede seleccionar un indicador y tomarlo como referencia para crear uno nuevo. Seleccionando un indicador, y presionando el boton Detalle, podremos configurar diferentes funcionalidades. Clave de referencia de seleccion de campos: establece el estado de los campos para modificar la solped cuando tiene aplicado el indicador de liberacion (si el campo debe o puede ser modificado, si se suprime o solo...

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Definición de Grupos y Códigos de Liberación. 1.- Introducción a los Grupos de liberación. Los Grupos y Códigos de liberación e Indicadores de liberación,sería interesante determinar donde se encuentran éstos aspectos de parametrización dentro del SPRO y como aparecen en conjunto como última etapa previa a la creación y configuración de las Estrategias. Gestión de Grupos de liberación: Definición de los Grupos de las estrategias (creación, modificación y eliminación de Grupos de Liberación) que luego harán parte de las estrategias. - Selección de una referencia: .- Copiar como:...

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Definición de Clases. 1.- Introducción a las Clases. Las Clases representan objetos aplicables a las Estrategias de Liberación y que, como resultado de agrupamiento de Características proveen el recurso para configurar la Clasificación de las Estrategias. Por tanto las Clases son las que tienen definido los datos a completar en la Clasificación. 2.- Parametrización de las Clases. Ingresamos por la opción SPRO Tratar Clases: En una CLASE se agrupan las características que constituyen una condición de liberación para las Estrategias de Liberación. Al ir a "Parametrizar Procedimiento con Clasificación" se asigna esa clase al procedimiento...

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