✒️SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
Listados de Facturas (Reporting)
1. Listados de Facturas de proveedores - Generalidades
El objetivo es obtener un listado de Facturas, la cuales fueron registradas y analizadas previamente. Dispondremos e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos "Pantalla de Selección", desde donde se ingresa el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción, y por último, recibiremos un listado, el que podremos analizar desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido.
1.1 Listado de Facturas: Ingresamos a la transacción "MIR5" accederemos a una herramienta que entregará un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM. Su acceso desde el menú SAP es, Logística - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Continuar proceso - Visualizar lista de documentos de factura.
Donde se observa los datos o campos mediante los cuales podremos filtrar la información, algunos de los criterios asociados a los datos son:
* Ejercicio: corresponde al año al cual ha sido imputado el documento.
* Usuario: obtendrá sólo las Facturas registradas en el sistema por el usuario indicado.
* Emisor de la factura: se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de Facturas recibidas.
* Fecha de contabilización: hace referencia al periodo que se desea listar, es imprescindible por el enorme volumen de documentos existentes.
* Clase de documento: en el caso de las Facturas de proveedores registradas desde el módulo MM, en general, el único tipo de documento utilizado es el "RE", aunque el sistema permite la parametrización de clases adicionales.
* Referencia: en una Factura, la referencia es el nro de la factura real del proveedor.
* Importe bruto: mediante este campo obtendremos solamente aquellos documentos dentro del rango de importes brutos totales. Es un instrumento muy útil para aquellos análisis de las facturas más significativas, es decir, aquellas de mayores importes.
* Clave de moneda: hacer referencia a la moneda en que fue confeccionado el documento y no necesariamente es la misma que la moneda de la Sociedad.
* Día de entrada: permite seleccionar las Facturas de acuerdo a la fecha en que han sido ingresadas al sistema, independientemente de la fecha de la Factura o la Contabilización, las cuales pueden ser iguales, o todas diferentes entre sí.
* Clase de entrada: determina la forma en que las Facturas han sido ingresadas al sistema. En nuestro caso, sólo nos interesa la opción seleccionada (Facturas contabiliz. online") que corresponde al registro manual de la misma. Los demás casos, corresponden a distintas formas o vías de ingreso automático de las Facturas.
Podemos ingresar una cantidad de datos y luego crear una variante que nos facilite el ingreso en sesiones posteriores con esta transacción, es una forma de programar los campos y sus estados que se visualizan en las pantallas de selección y las salidas de datos por pantalla. ( Para guardar, ingresamos a Pasar a - Variante - Grabar como variante).
Aceptamos la variante y observamos los campos obligatorios y no obligatorios, y en el caso de los primeros, si los borramos nos saldrá un mensaje de error. Luego ejecutamos el reporte.
Donde se tendrá la oportunidad de visualizar y analizar los datos de las Facturas de proveedores ingresadas desde la transacción "MIRO". De manera similar, se tiene la oportunidad de cambiar la disposición de campos (posición, visualización, ordenamiento, etc.). y guardarlo como variante para ser utilizada en futuros accesos al reporte.
1.2 Variantes de visualización: Algunas de las funcionalidades que brinda el listado son:
- Visualizar el documento completo (mediante la transacción MIR4)
- Visualizar el documento contable ( transacción FB03)
- Obtener los Totales y Subtotales de los campos numéricos
- Cambiar el ordenamiento de los registros
- Filtrar la presente lista de documentos según diversos criterios
- Exportar los datos del listado a un archivo externo (Excel, Texto, etc)
- Imprimir el presente listado
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Lucia Buongermini Mendez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Maria Lucia Buongermini Mendez
Profesión: Ingeniera Química - Paraguay - Legajo: KQ32N
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Ing. química con aptitud para ampliar sus conocimientos y aplicarlos en el ámbito profesional. buscando la mejora continua tanto a nivel personal como profesional, siempre con trabajo en equipo.
Certificación Académica de Maria Buongermini