✒️SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
LISTADOS DE FACTURAS (REPORTING)
LISTADOS DE FACTURAS DE PROVEEDORES | GENERALIDADES
En todos los casos, dispondremos de ciertas transacciones e ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos Pantalla de Selección, desde donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y por último recibiremos un listado que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido.
Respecto a esto último, me refiero específicamente a los diferentes enfoques o necesidades que pueda tener sobre este listado: los responsables de compras, administración, auditoría, etc.
1 | LISTADO DE FACTURASMediante la transacción MIR5 accederemos a una herramienta que entregará un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM.
MIR5: obtención de un listado de facturas creadas a partir del módulo MM.
Al ingresar al reporte obtendremos la siguiente pantalla de selección de información.
Donde se exhiben los datos o campos mediante los cuales podremos filtrar la información a recibir.
Los reportes incluidos en SAP pueden ser utilizados con muy diversos objetivos, según sea el sector que los demande, de manera que son provistos por una serie de prestaciones que intentan adaptar los resultados a las necesidades de cada uno de ellos.
Puede observarse que han sido incluidos una serie de criterios asociados a los siguientes datos:
Ejercicio: corresponde al año al cual ha sido imputado el documento.
Usuario: obtendrá solo las facturas registradas en el sistema por el usuario indicado.
Emisor de la factura: se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de facturas recibidas.
Fecha de contabilización: hace referencia al período que se desea listar. Señalemos que, en un ambiente real, esta selección es imprescindible por el enorme volumen de documentos existentes.
Clase de documento: en el caso de las facturas de proveedores registradas desde el módulo MM, en general, el único tipo de documento utilizado es el RE, aunque el sistema permite la parametrización de clases adicionales.
Referencia: recordemos que, en una factura, la referencia es el número de factura real del proveedor.
Importe bruto: mediante este campo obtendremos solamente aquellos documentos dentro del rango de importes brutos totales. Es un instrumento muy útil para aquellos análisis de las facturas más significativas; es decir, aquellas de mayores importes.
Clave de moneda: hace referencia a la moneda en que fue confeccionado el documento y no necesariamente es la misma que la moneda de la sociedad.
Día de entrada: determina la forma en que las facturas han sido ingresadas al sistema. En nuestro caso, sólo nos interesa la opción seleccionada Facturas contabiliz. online que corresponde al registro manual de la misma. Los demás casos, corresponden a distintas formas o vías de ingreso automático de las facturas.
Respecto a las características de la pantalla de selección, te recuerdo que podríamos ingresar una cantidad de datos, y luego crear una variante que nos facilite el ingreso en sesiones posteriores con esta transacción.
Recuerda que en lecciones anteriores analizamos lo que son las variantes y la manera de crearlas y utilizarlas. Las variantes son una forma de programar los campos y sus estados que se visualizan en las pantallas de selección y las salidas de datos por pantalla.
Aceptamos la variante y la pantalla, originalmente en blanco, se completa con la presente información.
Nótese que el campo Clase de documento se encuentra en gris, protegido contra cambios. Esto fue definido al crear la variante y nos asegura que el usuario no pueda cambiar el valor (en este caso es el único valor posible). Por otro lado, si intentas dejar en blanco algunos campos, tales como Importe bruto factura o Ejercicio, recibirás un mensaje de error ya que han sido fijados como obligatorios.
Donde tendrás oportunidad de visualizar y analizar los datos de las facturas de proveedores ingresadas desde la transacción MIRO. De manera similar al caso anterior, tendremos la oportunidad de cambiar la disposición de campos (posición, visualización, ordenamiento, etc.) y guardarlo como una variante para ser utilizada en futuros accesos al reporte.
2 | VARIANTES DE VISUALIZACIÓN
La imagen muestra un posible ejemplo de nueva disposición de campos definidos en una variante.
Guardada como una variante cuya denominación se observa en el siguiente esquema.
Se puede acceder a la lista de variantes disponibles mediante uno de los botones de la barra de herramientas:
Algunas funcionalidades que brinda el listado:
· Visualizar el documento completo (mediante la transacción MIR4)
· Visualizar el documento contable (mediante la transacción FB03)
· Obtener los totales y subtotales de los campos numéricos
· Cambiar el ordenamiento de los registros
· Filtrar la presente lista de documentos según diversos criterios
· Exportar los datos del listado de documentos según diversos criterios
· Exportar los datos del listado a un archivo externo (Excel, texto, etc.)
· Imprimir el presente listado
Sobre el autor
Publicación académica de Stefanie Isabella Schneider Ríos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Stefanie Isabella Schneider Ríos
Profesión: Ingeniera en Sistemas de Producción - Paraguay - Legajo: ZK50F
✒️Autor de: 154 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
