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INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO
En esta parte se mencionarán todos aquellos daros importantes que se utilizarán para la confección y procesamiento de DOCUMENTOS (PEDIDOS). Es importante tener en cuenta que al posicionarse sobre un dato y pulsar la tecla F1 se desplegará un esquema de AYUDA y mostrará información referente al campo.
TRUCO: Puede existir la situación de que, al momento de desplegar la lista de tipos o clases de documentos, no se perciban varios códigos tales como (DJF, NB) Entre otros. En caso de que no sea mostrado, se puede ingresar habiendo cick en el último botón a la derecha de la BARRA DE HERRAMIENTA, el botón de (AJUSTAR DISPOS. LOCAL) fácilmente se identificará ya que es el botón de colores. Se ingresa a OPCIONES y se elije la solapa EXPERTO. En esta parte hay que asegurarse de que este tildada la opción VISUALIZAR TECLAS EN TODOS LOS CUADROS DESPLEGABLES. Al regresar al documento de pedido se podrá observar todos los códigos.
ü NB-PEDIDO ESTANDAR
ü DJF-E-SAP-PEDIDO
Cabe Destacar que la clase NB es la clase estándar para las empresas, pero la misma puede adoptar las diferentes clases que requieran sus procesos de negocios. Tenemos que tener presentes que al elegir el tipo de documentos es una opción de gran relevancia ya que esto determinará el tipo de numeración que adopte el documento ya que todas las clases de documentos tiene su diferente numeración.
Se puede imaginar el escenario donde la empresa use dentro de su proceso de compras, el adquirir bienes a proveedores del exterior, puede ser que la información requerida sea diferente a una adquisición en el mercado local. Los PLAZOS ENTREGA, LOS REQUISITOS DE ENTREGA, EL IDIOMA, LA DOCUMENTACIÍN EL TEXTO O DETALLES ACLARATORIO.
- TOTAL EXC. SUMI: Se indicará mediante un porcentaje, el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad pedida.
- ENTRADA MECIA: Indica que este pedido espera una entrada de mercadería.
v FACTURA
.
- CONDICIONES: Esta sección del ítems involucra todos los conceptos formadores de costo, esto es, incluir códigos (PBXX, NVAS, SKTO. Para incluir conceptos del valor del ítems, tales como su PRECIO BRUTO, IVA, DESCUENTOS, FLETE y Demás.
- DIRECCIÓN: Especifica la dirección a la cual el proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio. Habitualmente corresponde a la dirección del centro que origina el pedido. En caso de SUBCONTRATACIONES, VENTAS u OPERACIONES ESPECIALES podrá ser modificada e indicar otra diferente.
En esta parte se podrán configurar datos importantes al crear PEDIDOS DE COMPRAS o SOLPED al asumir valores predeterminados tales como CENTRO, GRUPO DE COMPRAS, SOLICITANTE Entre otros.
Sobre el autor
Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Julio Antonio Shur Lozada
Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.
Certificación Académica de Julio Shur
