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✒️SAP MM Información principal del Documento
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Información principal del documento
Datos del encabezado
Número del documento: Se refiere al número único que identifica el documento y al cual se asociará toda su información. Normalmente se emplea de 4500000000 a 4599999999
Clase de documento: Al momento de crear un nuevo documento se elegirá una clase que esté en la lista desplegable. La clase "NB" es la clase estándar. La empresa puede definir todas las clases necesarias que requieran sus procesos de negocio.
Solapa Dat. Org: Dentro de esta solapa debemos de indicar la organización de compras, grupo de compras y sociedad, al ser datos de cabecera serán válidos para todo el documento.
Solapa Entrega/Factura: Dentro de esta solapa encontramos la condición de pago que se refiere al código de la condición de pago que fue pactada con el proveedor. Al igual encontramos el incoterms que son las que establecen reglas a nivel internacional, encontramos la moneda y el tipo de cambio.
Solapa Textos: En esta pestaña se encuentran los textos descriptivos que podemos indicar en el documento, están los texto de cabecera, nota de cabecera, etc.
Solapa Dirección: Se encuentra la dirección que indica los datos comerciales del proveedor.
Solapa estrategia de liberación: La estrategia de liberación informara la estrategia de liberación a la que está asignada el documento.
Datos de los ítems.
Solapa datos del material: Dentro de esta solapa encontramos el lote que es el código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza., encontramos el grupo artículos, el mat.prov que hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto.
Solapa Cantidades/pesos: Dentro de esta pestaña encontraremos la cantidad que es la cantidad que se solicita al proveedor, tendremos la cantidad pedida en la unidad del almacén, la unidad pedido/precio, y la unidad pedido/Almacén.
Solapa repartos: El reparto permite que lo que pedimos pueda ser entregado en diferentes fechas y/o cantidades.
Solapa entrega: En esta pestaña encontramos el tol.exc.sum que se refiere al porcentaje máximos admitido en la entrega respecto a la cantidad total solicitada, encontramos el tol sumincomp que es la tolerancia de la mercancía faltante, tenemos el tipo de stocks, el tiempo de tratamiento de la EM(TmpoTratEM), el plazo de entrega prevista (Plaz.entr.prev), la entrada de mercancía que indica que el pedido está esperando una entrada de mercancía, la EM no valorada y la entrega final.
Solapa Factura: Se tiene la recepción de factura, la factura final, la verificación de factura de EM(VerFactEM) que se refiere a que cuando está opción está tildada indica al sistema que primero se debe efectuar la entrada de mercadería y luego verificar la factura, también se tiene el Ind.Impuestos.
Solapa Condiciones: Está sección del ítem es la que va a involucrar los conceptos formadores del costos.
Solapa dirección de entrega: La dirección especificará donde deberá entregar la mercadería o prestar el servicio el proveedor.
Sobre el autor
Publicación académica de Lisseth Carballo Caballero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Lisseth Carballo Caballero
Profesión: Licenciada en Economía - Mexico - Legajo: QX27G
Soy una persona responsable, cooperativa, comprometida, con experiencia en recopilación de datos, manejo de grupos, análisis de datos, base de datos, así como en sap a nivel key user.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.
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UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...
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INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...
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Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...
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Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.
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Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...
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Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...
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INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...
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ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...
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Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...
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Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...
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