✒️SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
SAP MM Etapas y documentos del proceso de compras
Etapas y documentos del proceso de compras
Se inicia con una solped, pedido, recepción de la mercaderia o entrega de la mercaderia y el registro de la factura del proveedor.
Proceso de compras
- Definición y etapas: Encargado de la adquisición de bienes y servicios externos mediante la planificación de necesidades. Cuenta con las siguientes etapas:
- Determinación de necesidades: Se realiza a travéz de la planificación y el control de necesidades o la demanda para control de stocks.
- Creación de Solicitud de Pedido: Documento generado por cualquier sector de la empresa para la adquisición de bienes o servicios con el que inicia el proceso de compras.
- Liberación de la Solicitud de Pedido: La solped puede tener asociada la estrategia de liberación, quiere decir que existe un responsable el cual se encarga de aprobar la solped y se continúe el proceso de compra.
- Determinación de la fuente de adquisición - Cotización: La fuente de aprovisionamiento se basa en pedidos anteriores.
- Selección del Proveedor - Comparación de ofertas.
- Gestión del pedido (Orden de Compra OC): Se crea el pedido con la información de la Solped.
- Liberación del pedido: Solo si cuenta con la Estrategia de liberación.
- Recepción y Entrada de Mercadería: Entrada de mercadería al stock.
- Recepción y Control de Factura: Verificación de factura enviadas por los proveedores los cuales se registran en el sistema. Se validan las cantidades y precios.
- Ciclo de aprovisionamiento:
El ciclo inicia con la Solped como necesidad de provision, se genera el pedido de compra y luego la mercaderia o servicio se recepciona, chequea y registra la factura del proveedor.
La herramienta de planificación de necesidades (MRP) permite crear Solpeds de manera automatica basada en requerimientos anteriores.
- Ciclo de Selección y pedido:
Selecciona el proveedor mas conveniente basado en propuestas de cotización. Compara el precio, calidad, cumplimiento, garantia, etc. El esquema comienza primero con DETERMINACION DE NECESIDAD, Petición de Ofertas, Comparación de Ofertas y Pedido.
- Recepción de mercadería y Facturción:
Una vez definido el proveedor y generado el pedido el sistema queda a la espera de recibir el material o servicio y gestionará su aceptación, posteriormente se procesará la recepcion y verificacion de la factura y el consecuente registro de la deuda en Cuentas a Pagar (FI).
El sistema verifica la cantidad de la entrada de mercaderia con el pedido.
Determinación del proveedor:
El esquema del proveedor es el siguiente: Comienza con la solicitud de pedido, luego la Peticion de Oferta, se compara las ofertas con los proveedores existentes y depende de la elección de un proveedores se crea el pedido o se rechaza.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Waldo Hernan Sierra Lopez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Waldo Hernan Sierra Lopez
Profesión: Analista Funcional Sap - Peru - Legajo: DH44D
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Waldo Sierra